导图社区 企业内部控制规范思维导图
按照《企业内部控制应用指引》整理的企业大致应有的内部控制制度规范,让每个人从忙忙碌碌中解脱出来,达到事半功倍之功效。
编辑于2021-06-27 09:33:24这是一篇关于国有重点企业名录2017(资料来源:国务院国资委)的思维导图,主要内容包括:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西,重庆市,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,新疆,香港。
这是一篇关于中央企业的思维导图,主要内容包括:国务院直管的中央企业,交通运输部主管的中央企业,广电总局主管的中央企业,工信部主管的中央企业,农业部农垦局主管的中央企业,财政部主管的中央金融企业,国资委主管的国有重点骨干企业,国资委主管的一般中央企业。
这是一篇关于中央企业名录的思维导图,主要内容包括:农、林和旅游,技术,化工、医药,建设与建材,粮食,运输与物流,机械与电气,冶炼和矿业,通信与信息,能源,资产、资源管理,军事工业。
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这是一篇关于国有重点企业名录2017(资料来源:国务院国资委)的思维导图,主要内容包括:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西,重庆市,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,新疆,香港。
这是一篇关于中央企业的思维导图,主要内容包括:国务院直管的中央企业,交通运输部主管的中央企业,广电总局主管的中央企业,工信部主管的中央企业,农业部农垦局主管的中央企业,财政部主管的中央金融企业,国资委主管的国有重点骨干企业,国资委主管的一般中央企业。
这是一篇关于中央企业名录的思维导图,主要内容包括:农、林和旅游,技术,化工、医药,建设与建材,粮食,运输与物流,机械与电气,冶炼和矿业,通信与信息,能源,资产、资源管理,军事工业。
中心主题
组织架构
组织架构设计的管控规范
组织架构设计规范
“三重一大”事项决策制度
组织架构运行的管控规范
组织架构运行与调整规范
议事规则
子公司管控办法
印章管理控制制度
组织架构管理的相关文件资料
公司组织架构图
董事会责权表
董事会下属的专业委员会责权表
监事会责权表
各管理部门责权表
权限指引
用印申请单
携印外出申请单
发展战略
发展战略制定的管控规范
战略委员会工作规定
战略规划制定的管理办法
发展战略实施的管控规范
战略实施与监控的管理制度
传略评估与调整的管理办法
发展战略管理的相关文件资料
战略规划书
战略委员会会议记录单
人力资源
人力资源的引进与开发管控规范
人员招聘制度
培训管理制度
首次入职后培训制度
以保持胜任能力为目标的继续教育培训
开拓性的新业务新领域培训
人力资源的使用与退出管控规范
绩效考核制度
薪酬管理制度
员工激励制度
员工离职管理办法
人力资源管理的相关文件资料
人力资源需求分析报告
员工招聘计划
培训计划表
员工考核方案
员工入职交接单
员工离职交接单
工资等级标准表
社会责任
安全生产管控规范
安全生产管理规定
生产安全培训办法
生产安全监督及信息传递管理办法
其他安全管控规范
消防安全管控制度
交通运输安全管控制度
技术安全管理制度
工程项目安全管理控制制度
仓储安全管理制度
装吊作业安全管理制度
高空作业安全管理制度
信息安全管理制度
公共卫生安全管理制度
财产安全管理制度
企业秘密安全管理条例
治安安全管理制度
宣传安全管理制度
危机公关管理制度
……
产品质量管控规范
成品检验管理制度
服务质量检验管理制度
工程质量管控制度
质量监督及信息传递管理办法
环境保护与资源节约管控规范
环境保护管理办法
资源节约管理规定
促进就业与员工权益保护管控规范
员工休假管理办法
职业病预防控制制度
残障员工任用管理制度
现代学徒制管理办法
社会责任管理相关文件资料
员工请假申请单
职业病例信息登记表
重大安全事件应急预案
重大环境污染事件应急预案
企业文化
企业文化建设管控规范
企业文化建设管理制度
企业文化传播管理规定
企业文化评估管控规范
企业文化建设评估管理制度
企业文化建设评估结果文件管理规定
企业文化管理相关文件资料
企业文化建设推进方案
企业文件化建设评估报告
资金活动
资金活动授权审批制度
筹资授权批准管理制度
投资授权批准管理制度
资金运行授权审批制度
筹资管控规范
筹资决策程序管理制度
筹资方案制定管理办法
筹资业务偿付管理制度
投资管控规范
投资可行性研究及评估制度
投资决策审批管理制度
长期股权投资执行管理办法
投资处置管理规定
投资项目后续跟踪管理制度
资金运行管控规范
现金及银行存款管理办法
金融资产及衍生金融资产管理办法
套期保值管理办法
外汇管理办法
资金活动管理的相关文件资料
筹资方案风险评估报告
投资可行性研究与评估管理文件
项目建议书
市场调查表
尽职调查资料清单
尽职调查问卷
项目预可研报告
可行性研究报告
可行性研究评估报告
采购业务
岗位责任与授权审批制度
采购岗位责任制度
采购授权审批制度
需求管控规范
需求单位责任制度
需求授权审批制度
采购管控规范
采购管理办法
验收管理制度
供应商评价办法
采购付款管控规范
采购付款管理办法
采购物品退货管理办法
采购管理的相关文件资料
需求申请表
请购单
物资采购计划表
采购订单
采购验收表
资产管理
存货管控规范
存货入库验收管理制度
企业存货保管管理制度
固定资产管控规范
固定资产需求管理制度
固定资产采购授权审批制度
固定资产维护保养制度
固定资产盘点实施细则
固定资产投保管理规定
固定资产处置管理制度
无形资产管控规范
无形资产需求管理制度
无形资产日常管理规范
无形资产投保管理规定
无形资产处置管理制度
资产管理相关文件表单
固定资产需求申报表
无形资产需求申报表
入库通知单
维护保养通知单
存货明细卡
存货盘点表
固定资产盘点表
固定资产报废申请单
固定资产损毁情况调查表
固定资产验收单
无形资产保管记录表
无形资产盘点表
无形资产移交使用验收单
销售业务
岗位责任与授权审批制度
销售业务授权审批制度
收款业务岗位责任制度
销售管控制度
客商信用管理细则
销售价格管理办法
销售退回管理办法
销售折扣与折让管理办法
赊销管理办法
销售登记管理制度
回访客商管理制度
收款管控制度
货款回收管理制度
应收账款管理办法
应收票据管理办法
回款奖惩管理制度
应收账款对账制度
逾期应收账款管理制度
逾期应收账款诉讼管理办法
销售管理相关文件资料
销售价目表
客户信息单
销售协议书
销售通知单
销售订单
交货凭单
送货接收报告
工程接收单
发货凭单
退货接收报告
客户签收回执
应收账款台账
月度对账单
年度对账单
账期通知单
应收账款逾期律师函
涉及应收账款的资产保全法律文书
坏账核销备查登记表
技术业务
研究与开发
立项与研究管控规范
研究开发项目立项管理办法
技术研究工作管理制度
研究成果验收管理办法
研究人员管控制度
开发与保护管控规范
技术开发管控制度
技术开发成果保护管理制度
开发活动后评估制度
研究与开发档案管理制度
研究与开发管理相关文件资料
产品、服务研发规划表
研究开发成果资料使用记录表
设计
立项与设计管控规范
涉及项目立项管理办法
技术设计工作管理制度
设计成果验收管理办法
涉及人员管控制度
设计与保护管控规范
技术设计管控制度
技术设计成果保护管理制度
技术设计后评估制度
技术设计档案管理制度
设计管理相关文件资料
产品、服务设计规划表
技术设计成果资料使用记录表
工艺
工艺管控规范
工艺场地管理制度
工艺装置管理制度
工艺布置管理制度
工艺流程管理制度
工艺标准管理制度
工艺记录管理制度
工艺命令管理制度
工艺档案管理规范
工艺档案管理制度
工艺管理相关文件资料
工艺需求申报单
工艺流程图
工艺标准表
工艺记录单
工艺命令规范
工程项目
工程项目决策与招标管控规范
工程项目决策管理控制制度
工程项目招标管理细则
……
工程造价管控规范
工程项目造价管理制度
工程项目概预算审核办法
工程项目结算管理办法
工程项目决算管理办法
工程建设项目管控规范
工程项目变更管理细则
工程项目质量管理条例
工程项目安全管理条例
工程项目进度控制办法
工程验收管控规范
竣工决算与审计管理制度
工程竣工验收细则
工程项目管理相关文件资料
项目变更申请表
概预算审核意见书
项目结算明细清单
项目竣工验收流程图
项目竣工验收清单
担保业务
调查评估与审批管控规范
对外担保管理制度
担保风险评估制度
执行与监控管控规范
担保业务执行管理制度
担保业务责任追究制度
担保管理相关文件资料
担保事项台账
担保业务风险评估报告
业务外包
承包方选择管控规范
承包方资质审核遴选制度
外包合同管理办法
外包业务实施管控规范
外包业务流程控制制度
外包业务产品验收制度
外包业务管理相关文件资料
外包业务保密协议书
外包项目计划书
外包项目协议书
财务报告
报告编制管控规范
会计报表编制管理办法
财产物资与结算款项清查制度
报告对外提供管控规范
会计师事务所选聘实施细则
财务报告报送披露管理制度
报告利用管控规范
财务报告撰写规定
财务报告分析制度
向内部单位提供财务会计信息管控制度
财务报告管理相关文件资料
合并财务报告编制方案
年度财务报告书
企业商业秘密清单
全面预算
预算编制管控规范
预算编制管理规定
年度预算方案制定规则
预算执行管控规范
预算调整管控制度
超预算资金审批制度
预算成本费用控制制度
预算执行情况预警制度
预算执行分析制度
预算考核管控规范
预算执行情况内部审计制度
预算执行考核奖证制度
全面预算管理相关文件资料
经营预算表
财务预算表
预算调整申请表
预算执行情况表
预算差异分析表
合同管理
合同订立管控规范
合同会审制度
合同保密制度
合同印章管理办法
合同履行管控制度
合同履行验收制度
合同违约与纠纷处理制度
合同管理相关文件资料
合同用印申请表
制式合同格式
合同补充协议格式
合同变更协议书
……
内部信息传递
内部信息形成管控规范
内部信息传递管理办法
内部报告审核管理制度
合理建议奖励制度
发现及弥补缺陷、瑕疵奖励制度
内部信息使用管控规范
内部报告保密制度
内部报告评估办法
内部信息传递管理相关文件资料
内部报告密级表
内部报告借阅登记表
内部报告收悉回执
信息系统
信息系统的开发管控规范
信息系统开发管理制度
信息系统验收管理办法
信息系统的运行和维护管控规范
用户账户管理制度
信息系统安全管理规定
数据信息定期备份规定
信息系统管理相关文件资料
信息系统开发方案
硬件设备维护检修表
硬件设备更换登记表
软件登记表
软件维护升级表
……