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1. 基础设施运行控制程序

这是一篇关于1. 基础设施运行控制程序的思维导图，主要内容包括：6. 相关记录，相关文件，程序，职责，范围，目的。

编辑于2024-03-12 14:58:35

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1. 基础设施运行控制程序

目的

对生产及销售过程中使用的设备等基础设施实施控制以确保产品及服务质量符合要求。

范围

本程序适用于公司内用于产品生产的所有生产设备。检验、测量和试验设备按《监视和测量设备控制程序》实施管理。

职责

3.1生产部设备管理人员负责生产设备的管理和设备保养点检标准、计划的制订。

3.2各使用人员负责按规定对本部门设备进行现场管理，日常点检，保养的实施。

3.3文件管理人员负责设备技术资料的保管。

程序

4.1设施的识别、提供和维护

4.1.1设施的识别

公司为实现生产及服务（产品）符合性活动所需的设施包括：工作场所（办公场所等）、设备、技术性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施、信息系统等。

4.1.2设施的提供

各部门负责人根据生产服务需要，向总经理提出购买所需要的设备并填写《设施/设备配置申请单》。经总经理批准后，由综合部负责组织采购。

4.1.3设施的验收

a)采购来的设施/设备，由综合部会同使用部门负责人填写《设施/设备验收单》验收后由综合部保存。

b)验收不合格的设施，综合部与供方协商解决，并在《设施/设备验收单》上记录处理结果；

c)综合部建立设施/设备清单，对验收合格的设施/设备进行编号，办公设备编号为：公司代号（LH）-办公设备（BG）-流水号（01开始），并登记在《办公设备一览表》上，进行归口管理。设施编号为：公司代号（LH）-流水号（01开始），并登记在《生产设施一览表》上，进行归口管理。

4.1.4设施的使用、维护和保养

a) 操作人员在使用设备过程中必须严格按照设备安全操作规程或设备管理制度的要求进行。

b) 重要设备操作者必须经过培训，考核合格后方可独立操作。

c) 在使用过程中如发生操作者不能排除的异常情况时，应立即停止设备运转并通知设备管理人员，由设备管理人员排除异常情况或进行修理。

d) 设备管理人员根据设备制造商提供的设备维护说明书等资料，制订设备安全操作及保养规范和设备日常点检表，确保使用的设备处于完好状态。

e) 各设备使用人员负责实施日常点检维护，设备日常点检的状况记录在点检表中。

f) 设备安全操作及保养规范由生产部负责执行，如设备进行维修将执行情况填写在设备日常点检表中。

4.1.5设施的报废

a) 设备严重损坏和自然损坏时由设备管理人员编制《设施设备报废申请单》，报总经理批准。

b) 设备报废后由设备管理人员处理，设备管理人员负责在台帐中注销该设备信息，并将有关报废凭证交财务部门。

4.1.6设施设备资料和记录管理

a) 文件管理人员负责收集保管设备资料，设备管理人员收集保管设备管理、点检和维修记录。

b) 设备保养和维修所产生的记录按《成文信息控制程序》保管。

4.2工作环境

公司确定并维护过程运行所需要的环境，以获得合格产品，总经理负责提供过程运行所需要的环境，包括社会的（如无歧视、和谐稳定、无对抗的环境和文化氛围）、心理的（如保障员工的身心健康，合理安排工作时间，预防人员过度疲劳，保护个人隐私和情感不受侵犯等）、物理的（如卫生、温度、照明、噪音、气流等）和其他因素。

综合部负责对办公环境进行维护，确保适宜。

为了确保产品符合要求，每天对工作的车间进行打扫，确保了过程运行环境后，应进行维护和控制运行环境以确保产品持续满足要求。