Q2费用资源管理（营收达成108，成长16.3）

这是一篇关于Q2费用资源管理（营收达成108，成长16.3）的思维导图，主要内容包括：乳饮（营收达成108%，成长7.7%），食饮共同事宜，食品（营收达成108%，成长35.8%）。

Q2费用资源管理（营收达成108%，成长16.3%）

• 乳饮（营收达成108%，成长7.7%）
  • 费用来源
    • 预算费用（8.76%）
    • A转B（2.94%）
    • 后勤绩效提升（3.02%）
    • 策略基金（2.3%）
    • 累计之前节余（1.38%）
  • 费用规划
    • A. 大包赚支持0.24%
      • 盐亭所1人
      • 中江所1人
      • 资中所3人
      • 富顺所4人（2025年新增）
    • B. 通路费用6.44%
      • 抢高绩效售点
      • 强功学校
      • 稳固铁，公，机通路
      • 产量点提升
    • C. 销售奖励4.69%
      • 激励经销商伙伴，实现业绩增长
    • D. 固定陈列4.74%
      • 冰冻化抢占
      • 自有冰柜投放
      • 割箱专案（提前备货）
    • E. 共享冰柜费用2.47%
      • 金融共享5673台
      • 自有冰柜11319台
      • 自贩机125台
    • F. 即期品0.38%
• 食饮共同事宜
  • A. 费用检视
    • 检视费用率高于营销部平均值客户
    • 检视特通点费用
    • 陈列高费用点检视，后期进行优化
  • B. 费用释放
  • C. 每月10号前完成月计划流程
  • D. 收集单位结案资料给营管审核——预审核后的结案需将价差扣除后再录BTL结案
  • E. 每月14号前交资源月报
  • F. 每月对一个特价客户核账
  • G. 收集业务提成发放凭证与结案
  • H. 陈列费
    • 录入
    • 检视
    • 签收&认领追踪
    • 结案
• 食品（营收达成108%，成长35.8%）
  • 费用来源
    • 预算费用（10.7%）
    • A转B（0.9%)
    • 策略基金（1.3%）
    • 累计上月资源（1.8%）
  • 费用规划
    • 陈列费7.1%
    • 销售奖励1.8%
    • 通路政策3.4%
    • 特通合约费（0.7%）
    • 承包商费用（0.4%）
    • 推广费用（0.3%
    • 业务提成（0.7%
    • 即期品（0.2%）