体系文件IT化管理思路

这是一个关于体系文件IT化管理思路的思维导图，展示了公司IT体系文档优化的阶段性计划以及文件IT化后预期达成的效果，主要包含完善进度与范围、文件IT化后预设效果两大部分内容。

浙江三元电子科技有限公司 IT体系文档优化构想

• 一、完善进度、范围
  • 一期
    • 2025.7.30完成
    • 范围：• A.质量手册 + 质量程序文件 + 三级质量受控管理规定 + 四级质量受控表单 • B.三级现场SOP + 三级现场SIP + 三级检验限度样本
  • 二期
    • 进度：2025.12.30完成
    • 范围• B.三级现场SOP + 三级现场SIP + 三级检验限度样本 • C.（后期）考虑《工程变更通知单》落地纳入IT化系统主题
• 二、文件IT化后预设效果
  • 1. 查阅地址系统化
    • • 设定统一查阅地址 • 确保使用部门按权限查阅最新版文件
  • 2. 编辑权限设定系统化
    • . 按过程职责锁定文件编辑权限 • 确保IT系统文件安全性
  • 3. 修订、审批过程电子化
    • .去除线下审批 • 文件中心触发IT系统线上多部门审批 • 提高审批时效性
  • 4. 修订记录追溯电子化
    • • 去除纸质记录单 • IT系统依审批过程自动拟合电子档《文件变更申请单》 • 可即时拟合、设定权限在线下载 • 保证审批追溯客观性
  • 5. 发布过程电子化
    • .受控体系文件除文控中心保留书面签核档外，其余电子化并发 • 系统自动新版本覆盖旧版本 • 防止过期文件误用
  • 6. 发布审批过程电子化
    • • 实现在线多人同时审批流 • 依审批结果自动拟合成电子档文件签核发行封面（含发行信息） • 提高审批时效性
  • 7. 修订履历追溯IT化
    • • IT系统自动拟合成电子版文件修订履历 • 可即时拟合、设定权限在线下载 • 保证修订过程追溯客观性
  • 8. 查阅时变更内容系统提醒
    • • 同账号文件查阅时，IT系统自动弹出最近一次修订内容提查框3次 • 强化内容变化点执行宣导
• 浮动主题