ERP采购管理

围绕采购全生命周期，系统涵盖需求发起（部门计划/LRP/安全库存）、供应商管理（准入/比价/合同）、订单执行（请购单/到货质检/入库）、财务协同（暂估/开票/付款核销）三大模块，实现从货源筛选、价格管控（采购价库/拆卷定价）到异常处理（拒收/降级/报废）的闭环管理关键点：动态更新现存量、严格账期管控、支持票款分离（当月/次月开票），确保成本精准归集。

采购

• 联系货源
  • 确认采购
    • 采购比价
      • 询比价
        • 汇总采购需求
          • 供应商报价
            • 比价审批
    • 采购订单
• 到货通知
  • 到货单
  • 提前了解供应商安排发货明细
  • 入库前最终确认采购定价（基膜拆卷）
• 应付款
  • 费用
    • 其他费用 （需管理账期）
      • 应付发票
    • 采购随单费用
      • 供应链费用单
  • 采购货物
    • 采购发票
  • 付款并财务核销
    • 付款单
• 确认成本
  • 当月开票
    • 管理账期
    • 现结（货票同行，即时付款）
    • 以开票金额生成材料成本
  • 当月不开票
    • 暂估（以入库价格生成材料成本）
      • 如有差异次月开票确认成本
• 入库
• 货物到场
  • 采购入库单
  • 报检
    • 质检
      • 合格
      • 不良
        • 拒收（拒收单）
        • 降级
        • 报废（不合格品记录单）
        • 不处理
  • 库存
    • 更新现存量
• 到货
• 供货商管理
  • 准入档案（资格审批）
    • 供应商申请
  • 供货对照（物料供应商对照表）
  • 存货价格管理
    • 采购价格库
• 需求来源
  • 销售合同
  • LRP计划
  • 安全库存
  • 部门用料计划
  • 临时性采购
  • 请购单