导图社区 年度规划
这是一篇关于年度规划的思维导图，详细展示了公司的销售业绩、人员配置、人力资源规划以及生产、技术、行政、财务等多个方面的关键信息和目标。
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产品管理
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生产中心
销售目标与产值
销售额（万元）
生产员工人均产值（万元）
成本控制
材料成本率降低
直接人工占产值比率优化
生产成本节约计划
质量过程控制提升
体系能力σ提升
工序受控率提高
过程指数Cpk优化
缺陷发生级别降低
生产资源效率管理
直接人工工时管理
生产设备利用率提升
生产万KW数规划
生产台套数规划
产品规格创新与拓展
主流产品规格产量提升
库存管理
库存（万元）控制
材料周转率提升
库存结构优化
主营业务成本
主营业务成本率控制
直接人工降低
制造费用率控制
技术中心
销售额与技术贡献
人效与技术团队
全员人均销售额（万元）
技术部门人均销售额（万元）
技术人员人数
技术人员人均年收入
成本管理
空调产品材料成本率
热水产品材料成本率
龙转风产品材料成品率
新产品材料成本率
增加值管理
空调产品增加值率、年龄、体质
热水产品增加值率、年龄、体质
龙转风产品增加值率、年龄、体质
新产品增加值率、年龄、体质
技术创新与知识产权
专利数量
行业标准数量
企业标准数量
技术实力与验证
体系能力σ
工序受控率
过程指数Cpk
验证平台数量（个）
产品管理与技术优化
生产台套数
产品规格数量
主流产品规格产量
能效产品与技术升级
一级能效产品数量
超一级能效产品数量
成长力与技术突破
成长力（销售额）50%的数量
成长力（销售额）100%的数量
节能管理
销售额与能耗管理
年耗电量（万度）
万元销售额耗电量（度）
年电费（万元）
万元销售额电费（元）
大职能部门
人力行政部
人力资源规划
员工总数（人）
人均收入与薪酬福利
全员人均收入（万元/人）
工时增加值与效率提升
人均单位工时增加值（元）
岗位匹配与人才发展
关键岗位岗能匹配覆盖率（%）
人才梯队建设
培训发展
应知应会培训课程覆盖度（%）
员工职业发展路径规划
行政管理
行政管理制度完善
办公环境优化
财务科
利润率与财务管理
净利润率（%）
财务管理与风险控制
车间准确建账覆盖率（%）
年增值税税负率（%）
研发费用率（%）
资金管理与融资
贷款额度（万元）规划
财务报告与分析
定期财务报告编制与提交
财务数据分析与决策支持提供
质量部
质量活动
QCC数量
文件管理
主流程文件覆盖率（%）
全系列产品图纸文件覆盖率（%）
过程管理
关键过程受控率（%）
质量成本
质量成本占销售收入比率（%） #
