规章制度审批流程

本导图介绍了制定规章制度审批流程，包含日常管理制度、考勤方面、人事制度、福利绩效考核制度、财务制度、审批、报销流程等。

规章制度

• 考勤方面
  • 本公司正常上班时间上午：8:00~12:00，下午：13:20~17:00,公司员工上下班必须打卡，（特殊情况除外）。如未打卡须说明原因，由相关领导签字为实，最终由总经理签字生效。
    • 公司所有员工不得迟到早退，迟到一次罚款5元，第二次罚款50元，第三次罚款100元，超过三次每次100元。
    • 请假将实行小时累计制度，累计8个小时为请假一天
• 福利绩效考核制度
  • 试用期：员工待遇组成：基本工资+浮动工资；基本工资视个人能力而定。试用期一般为1个月，结束期限视个人情况而定，最长推延时限为3个月，3个月未转正者，结束试用，给予辞退。
  • 员工享受所有国家规定的法定假日及福利，个别条款视公司具体情况而定。例如工程部员工每月四天调休。
  • 为提高公司工作效率，对公司内部员工进行激励，以季度为单位评选优秀员工并颁发奖金。
• 财务制度
  • 工资支付，公司财务部将在每月15号向员工通过银行转账的方式发放上月的工资，并提供员工的工资清单。如有疑问到财务咨询
  • 账务报销程序：领报销表-----领导签字-----报销。5000元以下由总经理签字生效。超过5000元由董事长签字生效。
• 办公用品申领一律钉钉申请
  • 公章使用钉钉申请
• 每日下班定时做工作总结
  • 当日工作总结日志发送到群里，遇到问题向上级领导反应及时解决
  • 不发日志罚款100元第二次200元
• 报销流程
  • 填写报销单
  • 财务签字
  • 总经理签字
• 报销注意事项
  • 一、费用报销种类及发票 1.差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车费、加油费、过路过桥费、租车费、公交车费。（需开普票） 2.招待费：餐饮发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品发票。（需开普票） 3.交通费：打车费、汽车票、地铁票。（需开普票） 4.车辆费用：加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。（需开普票或专票） 5.培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。 6.电话费：电话费发票、手机费发票。 7.网络费：网络费发票、网络服务费发票。 8.低值易耗品及备用备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。 9.采购：增值税专用发票（带明细）、、增值税普通发票（带明细）、采购合同、采购订单。（100元以上能开发票的开发票，以后不能开发票的供货商不再在购买，找能开发票的地方购买） 10.运费：运输业专用发票、装卸费发票 11.会议费：会议费发票（会议决议） 12.租赁费：房屋出租专用发票、其他租赁发票。 13.办公用品：办公用品发票（带明细）。 14.劳保费：劳保用品发票。 15.邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票 16.广告宣传费：广告费发票（带合同）。 17.制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同） 开票流程 1预支账款：出纳处申请（200元以下）-----填单------借款单签字------领钱-----回来报销时填制报销单------借款单还款签字 2.采购流程 固定供货方（如大华、扬州时代等）；采购人员联系签订合同------填写打款单----领导签字-----通知会计打款 临时采购：工程部临时采购需小组组长同意-----采购时应询问是否能开发票----回来填制报销单------领导签字-----出纳报销 能开 是否加税点 加税点 普票 3%的发票 加税点一般3-5个点 可以 专票 13%发票 加税点一般10个点以内 可以 不能开 100元以内可以
• 审批
  • 公司治理文件：经总经理办公会审议通过后，根据公司章程报上级公司审议批准。
  • 基本管理制度、管理规定：由公司总经理办公会根据公司章程及本管理规定等审议批准
  • 业务规程：由公司主管领导依据授权或职责分工审议批准。主管领导认为确有必要的，提交总经理办公会审议批准
• 人事制度
  • 公司所有员工必须由行政部建立入职等身份档案。
  • 入职档案必须填写员工的入职申请表。包括身份证复印件、家庭组织架构、家庭住址、紧急联系人电话及本人学历或技能证（交原件），经验等等提供虚假信息者，一经查实，辞退处理。
  • 员工离职必须提前通知公司并提交离职报告，并经过公司总经理同意后方可生效，否者视违约处理。试用期员工提前三天，普通的正式员工提前一个月，主管级以上员工提前二个月。
  • 员工试用期满后，公司会与您签订符合国家有关法律规定的劳动合同，劳动合同的期限一般为两年，开始交社会保险（五险：失业保险、医疗保险、生育保险、工商保险、养老保险
  • 请假事宜分：事假、病假、婚假，丧假等，一切按请假事宜按公司标准处理——请假扣除请假期间的工资。员工请假，必须提前申请，须有书面请假条，由主管同意，签字致总经理方可有效，否则不得请假。如延长假期，须在有效假期内重新申请，否则逾期不上班者，一律按旷工处理。 第六条 1. 法定婚假（带薪）：①按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。②符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。③结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。 2.丧假三天（直系亲属），超出期限不享受带薪制度。 3.事假每月不得超过三天，每月记录考核标准。
• 日常管理制度
  • 公司办公区域严禁吸烟、如有办公区域吸烟罚款200元，上班时间不得看电影、玩游戏。
  • 公司员工个人物品存放有序，公共物品用后及时复位，办公桌及办公室必须随时保持整齐干净，所有物品摆放有序，重要文件、资料、单据和物资一律入柜。
  • 班打卡后，要调整好状态工作，禁止再去吃饭、睡觉等
  • 具和办公设备的正常使用和日常维护与保管，若使用过程中出现人为损坏或丢失，经发现、核实后，照价赔偿。子主题
• 应遵循以下原则：依法合规、分层管理、精简规范、适用可行