导图社区 质量管理体系成文信息框架
依据ISO、GBT和GJB标准要求，对体系涉及的成文信息进行汇总整理，形成的基础框架。主要分为需要形成的文件和需要保留的记录两大部分。
社区模板帮助中心，点此进入>>
项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
电费水费思维导图
D服务费结算
组织架构-单商户商城webAPP 思维导图。
暮尚正常运转导图
批判性思维导图
产品经理如何做好项目管理
车队管理
质量管理体系成文信息框架
需要形成的文件
质量手册
颁布令
发布令
前言
公司简介
范围
规范性文件引用
术语和定义
策划过程
组织环境
理解组织环境
理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系的范围
质量管理体系及其过程
领导作用
领导作用和承诺
质量方针
组织的部门职责和权限
策划
应对风险和机遇的措施
质量目标及其实现的策划
变更的策划
支持过程
资源
能力
意识
沟通
成文信息
质量信息
运行过程
运行
运行策划和控制
与顾客有关的过程
产品和服务的设计和开发
外部提供的过程、产品和服务的控制
生产和服务的提供
产品和服务的放行
不合格输出的控制
改进过程
绩效评价
监视、测量、分析和评价
内部审核
管理评审
改进
不合格和纠正措施
持续改进
职能分配表
成文信息汇总表
程序文件目录
公司组织机构图
质量管理体系组织机构图
质量管理体系过程关系图
产品实现流程图
质量管理体系输入输出过程分析表
程序文件
文件控制程序
记录控制程序
内部审核控制程序
不合格输出控制程序
不合格和纠正措施控制程序
应对风险和机遇控制程序
采购控制程序
信息控制程序
技术状态管理程序
试验控制程序
管理评审控制程序
项目管理控制程序
组织的知识控制程序
产品标识控制程序
产品交付管理控制程序
风险管理控制程序
服务控制程序
工艺工作控制程序
关键过程控制程序
过程监视和测量控制程序
合同控制程序
监视和测量设备控制成程序
组织环境理解和分析控制程序
人力资源管理控制程序
员工能力管理控制程序
顾客满意控制程序
顾客及外部供方财产控制程序
特殊过程控制程序
检验标准控制程序
作业指导书
说明：依据企业现有工种，全部制定对应各工种的作业指导书。其中，手工作业工种，需要有量化标准。
管理制度
保密类
工作总则
保密责任及归口管理制度
保密教育培训制度
涉密人员管理制度
定密管理制度
国家秘密载体管理制度
密品管理制度
保密要害部位管理制度
涉密信息系统、信息设备和存储设备管理制度
新闻宣传管理制度
涉密会议管理制度
涉外活动管理制度
外场试验管理制度
协作配套管理制度
保密监督管理制度
泄密事件报告和查处管理制度
责任考核与奖惩管理制度
保密工作档案管理制度
财务类
财务部组织机构与则权
预算管理
资金管理
应收账款管理
资产管理
筹资与投资管理
陈本费用管理
会计核算管理
审计管理
税务管理
会计档案管理
财务电算化管理
财务会计内部控制管理
货币资金内控
物资产内控
营销业务内控
行政人事类
人力资源管理
员工聘用管理
员工日常行为规范管理
层级、部门、岗位的职责和权限管理
考勤休假管理
培训与教育管理
对外接待管理
档案管理
办公环境管理
车辆管理
办公设备设施管理
印鉴使用管理
资质使用管理
计算机软件管理
文件审签管理
环保类
环境保护管理
环保教育培训管理
节能降耗管理
一般工业固废物及生活垃圾管理
技术类
专业技术管理
标准化管理
技术文件管理
技术档案管理
科研成果管理
研发项目管理
研发投入核算体系管理
知识产权管理
科技人员培养与激励管理
科技人员绩效考核管理
核心与关键技术管理
经营类
市场营销管理
顾客信用评级管理
风险评估管理
技术服务保障与实施计划管理
安全生产类
安全生产管理
安全作业管理
危险化学品使用管理
消防管理
生产现场管理
设备维护使用、拆卸及报废管理
劳动保护管理
防雷、防静电安全管理
各级安全生产责任制管理
安全生产事故管理
安全监督检查和隐患整改管理
风险评价程序及评价准则管理
安全生产会议管理
重大危险源管理
职业卫生管理
消防设施管理
识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求的管理
生产作业场所职业危害因素检测管理
禁烟禁火管理
安全投入保障管理
安全培训教育管理
安全生产事故举报管理
防火、防爆、防尘、防毒管理
质量管理类
诚信管理
征询顾客意见管理
质量责任追究与激励管理
质量信息管理
首件三检管理
全面质量管理奖惩管理
质量管理体系培训管理
成品检验管理
工装夹具管理
基础设施和生产设备管理
监视和测量设备管理
质量管理体系改进管理
进货检验管理
不合格品管理
标识管理
质量方针及目标管理
质量管理体系运行管理
供方评价管理
过程运行环境管理
生产过程控制管理
数控设备加工程序管理
生产进度控制管理
绩效考核管理
库房管理
需要保留的记录
标准条款4.1
环境因素评估报告
说明：本企业所面临的内外部环境对质量管理体系产生的影响
标准条款4.2
相关方的需求和期望
相关方的识别和评审
说明：与本企业有关的相关方的需求和期望有那些
标准条款5.2
质量方针和质量目标贯彻实施情况的报告
说明：质量方针宣贯方式，员工理解程度
标准条款6.1
应对风险和机遇的措施及有效性评价
说明：基于内外部环境和相关方的需求和期望，识别风险和机遇，并制定应对措施
标准条款6.2
质量目标的统计结果
质量目标分解与实施统计表
说明：公司及各部门质量目标的统计结果
标准条款7.1.2
人员
人力资源年度发展规划
岗位职责说明书
员工绩效综合考核表
上岗考核表
员工花名册
技术带头人信息统计表
特殊岗位人员名单
说明：如吊车工、叉车工、电工、焊工等岗位的人员，应持有资格证书上岗。
标准条款7.1.3
基础设施
科研生产设备汇总表
科研生产试验设施汇总表
设备设施维修保养计划
设备设施维修验收记录
重点设备精度检测验收记录
特殊设备
说明：特种设备安检报告
标准条款7.1.4
过程运行环境
工作环境控制点台账
说明：有环境要求的，如温湿度要求，应保留环境条件监视记录
标准条款7.1.5
监视和测量设备资源
监视和测量设备台账
监视和测量设备管理人员授权书
监视和测量设备校准证书
校准证书的确认记录
监视和测量设备周检计划
标准条款7.1.6
组织的知识
企业常用法律法规清单
现行有效标准清单
产品技术文件清单
标准条款7.2、7.3
培训
质量管理体系培训
培训计划
培训计划实施记录
培训档案
培训有效性评价记录
培训签到簿
针对不符合项的培训
培训课件
保密管理体系培训
单独格式
安全生产标准化培训
记录同QMS
应急演练
环境保护培训
同QMS
法治教育培训
标准条款7.4沟通
内部沟通记录
会议纪要
外部沟通记录
质量信息反馈单
不合格品调查报告
管理、技术归零报告
各种情况说明
首件评审
工艺总方案
工艺评审
首件鉴定
出厂评审
二方审核
三单
技术通知单
更改单
质疑单
标准条款7.6
说明：保留适当的内、外部质量信息反馈记录
标准条款8.1
运行的策划
技术文件
企业产品技术标准统计表
工艺文件
定型产品技术文件统计表
标准条款8.2
产品和服务的要求
与顾客沟通的记录
顾客使用意见报告
电话问询记录
合同评审记录
标准条款8.3
设计和开发
设计开发任务书
设计和开发策划
设计和开发的输入评审
设计和开发的输出评审
设计和开发的验证评审
设计和开发的确认评审
设计和开发输出文件目录
采购信息
验收准则
批准与发布
标准条款8.4
供方评价
采购计划
进货检验记录
标准条款8.5.3
顾客财产
顾客财产登记表
原材料
元器件
生产设备
监视和测量设备
知识产权
标准条款8.5.5
交付后的活动
售后服务信息反馈单
标准条款8.6
首件检验记录
工序检验记录
成品检验记录
标准条款8.7
不合格品审理单
不合格事实
原因分析
纠正措施
不合格处置
标准条款9.1.1、9.1.3
绩效分析与评价
年度质量数据分析报告
季度质量分析报告
季度不合格品审理报告
季度质量成本分析报告
月度质量总结
子主题
标准条款9.1.2
顾客满意
顾客满意度调查表
实体表
腾讯问卷
顾客满意度分析报告（每半年）
标准条款9.2
内部审核检查单
管理过程
设计和开发过程
产品和要求确定过程
采购过程
产品和服务提供过程
绩效评价过程
内部审核记录
年度审核计划
内审计划
内审签到簿
内审首次会议记录
内审末次会议记录
不合格项报告单
内审报告
内部审核结论
纠正措施记录
整改证据
标准条款9.3
管理评审计划
管理评审签到簿
管理评审报告
管理评审纠正和改进措施记录
管理评审输入记录
管理评审输入材料
持续改进措施
质量经济分析报告
质量管理体系分析与评价
标准条款10.1
年度改进措施计划
说明：确定需要改进的项目或内容
标准条款10.2
内审不合格
产品不合格
标准条款10.3
改进措施计划
上年度改进措施评审
本年度改进措施计划
管理评审纠正和改进措施实施计划
