导图社区 出差费用管理工作流程
出差费用管理工作流程，行政工作操作指南，行政文秘必备
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出差费用管理工作流程
开始
员工填写“出差申请单”并递交部门负责人审核
部门负责人审核通过后，交总经理审批
出差员工再递交“费用借支申请单”
行政部进行费用核对，确定费用款项，并递交总经理审批
财务部审查复核，并办理借支手续
员工保留出差期间产生的费用凭证
员工出差回来递交报销申请
财务部审核报销凭证，并递交总经理审批
总经理审批通过后，财务部办理报销手续，并登记台账
结束
