政府采购控制建设

制定明确的采购验收标准，加大验收力度严格办理采购验收手续规范出具采购验收书、妥善处理验收中发现的异常情况，及时解决相关问题

政府采购业务 的控制建设

• 政府采购业务概述
  • 政府采购定义
  • 政府采购当事人
    • 采购人
    • 采购代理机构
    • 供应商
  • 政府采购的分类
    • 按照采购项目的可集中性分类
      • 集中采购
      • 分散采购
    • 按照采购执行主体分类
      • 自行采购
      • 代理采购
    • 按照采购方式分类
      • 公开招标
      • 邀请招标
      • 竞争性谈判
      • 单一来源采购
      • 询价
      • 其他
  • 政府采购业务控制框架
  • 政府采购业务控制的法律法规依据
• 政府采购的控制目标
  • 政府采购管理组织体系控制目标
  • 政府采购预算与计划控制目标
  • 政府采购实施控制目标
  • 政府采购招投标控制目标
  • 政府采购合同控制目标
  • 政府采购验收控制目标
  • 政府采购资金支付控制目标
  • 政府采购信息管理控制目标
  • 政府采购监督控制目标
• 政府采购业务主要流程与关键环节
  • 政府采购预算和采购计划编审流程
  • 政府采购执行阶段业务流程
  • 政府采购验收和资金支付业务流程
• 政府采购业务主要风险点
  • 政府采购管理组织体系主要风险点
  • 政府采购预算与计划主要风险点
  • 政府采购实施主要风险点
  • 政府采购招投标主要风险点
    • 政府采购投标风险
    • 政府采购开标风险
    • 政府采购评标风险
    • 政府采购中标风险
  • 政府采购合同主要风险点
  • 政府采购验收主要风险点
  • 政府采购资金支付主要风险点
  • 政府采购信息管理主要风险点
  • 政府采购监督主要风险点
• 政府采购业务控制策略与内容
  • 政府采购管理组织体系控制
    • 建立健全政府采购内部管理制度合理设置
    • 政府采购业务机构明确机构职能，合理设置政府采购业务岗位，建立政府采购业务岗位责任制
    • 建立政府采购工作协调机制
  • 政府采购预算与计划控制
    • 明确规范政府采购预算编制与审核要求
    • 规范政府采购计划编制
    • 加强采购计划审核
  • 政府采购实施控制
    • 合理确定采购需求
    • 加强政府采购申请审核，规范申请审核程序
    • 选择合理政府采购组织形式
    • 合理选择政府采购代理机构
    • 合理选择政府采购方式，规范政府采购程序
  • 政府采购招投标控制
    • 政府采购招标控制
    • 政府采购投标控制
    • 政府采购开标控制
    • 政府采购评标控制
    • 政府采购中标控制
  • 政府采购合同控制
    • 规范政府采购合同，签订质量过程，确保采购合同签订合法合规
    • 加强政府采购合同履行的过程管理
    • 规范政府采购合同的变更程序
  • 政府采购验收控制
    • 制定明确的采购验收标准，加大验收力度
    • 严格办理采购验收手续规范出具采购验收书
    • 妥善处理验收中发现的异常情况，及时解决相关问题
    • 加强采购验收的监督力度，确保采购验收规范有序
  • 政府采购资金支付控制
    • 严格办理采购支付手续，规范采购资金支付相关要求
    • 规范采购会计核算要求，加强会计系统控制
  • 政府采购信息管理控制
    • 按规定公开政府采购信息，及时发布政府采购信息公告
    • 定期统计分析政府采购业务信息，并在内部进行通报
    • 妥善保管政府采购文件，规范政府采购业务记录的要求
    • 规范政府采购信息的安全保密管理
  • 政府采购监督控制
    • 建立政府采购质疑处理机制
    • 规范政府采购监督检查管理
    • 建立政府采购业务评估机制