某国内头部冷链物流公司2022年下半年规划

这是一篇关于某国内头部冷链物流公司2022年下半年规划的思维导图，详细的总结了收入目标，增长赛道，产品能力，运营能力，支撑体系。

冷链H2规划

• 收入目标
  • 收入
    • 14.99亿
      • 外部6.14亿
        • 业务创收
          • 持续KA客户与品类深耕
            • 前台POP渗透率
            • 重点客户外平台渗透率
            • 重点客户一体化供应链渗透率
            • 重点品类行业渗透率
      • 内部8.85亿
  • 损益
    • -0.22亿
      • 外部1.33亿
      • 内部-1.55亿
• 增长赛道
  • 预制菜产业新赛道抢夺
    • • 生鲜商务仓
      • 冷链TC提升POP渗透率
      • 冷链B仓优化损益
      • BC融合
  • 短保品类仓配业务深耕
    • 冷链经济舱迭代协同模式
    • 抢收预制菜
    • 低温奶细分市场
• 产品能力
  • 冷链仓配B2C产品能力建设
    • 冷链温层覆盖城市提升
    • 多平台一盘货能力推广
    • 仓配B2C专项价格输出
    • 短保商品越库能力建设
  • 冷链快运（含TC）产品能力建设
    • 完善并推广特敏温层产品能力
    • 时效升级/网络覆盖优化
  • 冷链增值产品拓展
    • 冷链专送产品单单保功能上线
    • 卡班、TC强保产品规则推广
• 运营能力
  • 冷链仓储优化
    • 6仓退租+4仓减租
    • 新增8个云仓&客制化协同仓
  • 冷链运配线路覆盖提升
    • 新增5个四级合伙人转运
    • 干线引入12条合伙人线路
    • 新增10个合伙人揽派城市
• 支撑体系
  • 客户保障
    • KA客户管理精细化
    • 理赔损益优化
    • 商服经营二阶落地
  • 数字化建设
    • 外部生态系统能力
    • 经营运营数据体系
    • 核心产品和运营系统升级
  • 人员培养
    • 储备仓经理
    • 关键人才学习地图
    • 翼虎训练营
• 数字化体系建设：重点完善数字化工作台、冷链医药温度监控平台及外部生态系统能力，以技术为核心，建设供应链管理+数据驱动+平台工具+场景应用集成一体的数字化体系，为业务创收、产品建设及运营能力建设提供全面、高效、稳定的技术支撑。
• 经营管控：聚焦经营最小颗粒度建设，通过成本T+1、人效T+1、结算全节点线上化等项目，提升经营管理节奏的及时性和准确性
  • 经营管控机制
    • 预算与预测
      • 收入损益预测模型
      • 月度预测报告：预测与经营差异分析
    • 销售过程管理
      • 经营结果分析
        • 月度分析报告
      • 风险稽核
        • 经营健康度评估体系
    • 经营过程管控
      • 最小颗粒度线上化
        • 收入、成本、效率、资源线上化
      • 收入成本费用管控
        • 经营过程日报、周报
    • 经营决策支持
      • 经营决策机制
        • 产品结构、毛利水平、促销活动的经营调整决策机制
  • 底层能力建设
    • 底层数据治理
      • 产品折扣线上化
    • 运营模型梳理
      • 损益测算模型、成本分析模型
    • 报表线上化
      • 成本T+1、人效T+1
    • 组织能力建设
      • 区域销售、经分能力提升；专业人才引入
  • 结算管理
    • 应收前置管控
    • 应付风险降低
    • 逾期管控优化
    • 应付T+1管控
    • 引入风险管控
    • 系统检验合同期
    • 高风险客户监控机制
      • 针对整车、合伙人等高风险客户
    • 严格执行合同期付款规则
• 通过客户分层维护机制，聚焦标杆及头部商家，通过提升项目经理及客户经理的管理能力，推动体验改善，促进保有稳定增长及KA客户模式的沉淀。
• 资源整合提效降本
  • 仓储
    • 协同仓
      • 现状15个10.04万平米
        • 新增客制化协同仓
    • 经济仓
      • 现状21个1万平米
        • 新增8个云仓
    • TDC
      • 现状4个0.25万平米
        • 新增6个外包TDC
    • B仓
      • 现状28个14.45万平米
        • H2:6仓退租+4仓减租3万平米
  • 运配
    • 转运
      • 现状23个2万平米
        • 新增5个四级合伙人转运
    • 干支线
      • 现状106条
        • 新增9条合伙人共建线路
    • 揽派城市
      • 现状：揽收120城、派送182城
        • 新增10个合伙人揽派城市
• 冷链快运网
  • 运配网络规划
    • 干支线路115条
    • 7大RDC干线：728班/月
    • 订单3D履约率50%
    • 揽收城市130个
    • 配送城市188个
  • 运力资源现状
    • 干支线路106条，自营32、承运商36、合伙人38
    • 揽收120个城市，自营30、承运商37、合伙人53
    • 配送城市182个，自营47、承运商74、合伙人61
  • 实现路径规划
    • 班期与时效
      • 班期加密，针对7大RDC间干线升级加密，5个班期以上线路占比70%
      • 干支线拉直，9条线路
      • 订单3D时效履约率
    • 资源投入与共建
      • 干支线路共建，8条线路
      • 揽派合伙人，19个城市引入合伙人
      • 招采降本
    • 降本举措
      • 提升自营车使用率
      • 串点模式
      • 揽派网格化管理
• 冷链仓网
  • B2C外单经济仓
    • 产品模式：经济仓+京配生鲜特惠；经济仓+三方配
    • 建设目标：围绕9个核心城市及其临近城市做仓网布局，实现24h冷冻温层200个三级地址库覆盖，实现生鲜特惠冷冻次日达96%覆盖范围。
    • 22年自营资源前置投入受控情况下，推动以流量计费云仓经济仓建设仓能力
    • 核心城市自营仓在运营10个，云仓建成6个，云仓已在运营2个
  • B仓 /协同仓
    • 搭体系、建模型
      • 梳理底层数据
        • 富裕仓源梳理，承接行业化建设，库内整顿，压缩存储面积，提升单位存储能力
        • 梳理单仓行业、场景、客户类别归属及打标
        • 梳理多类型客户下的单仓项目成本损益划分标准
      • 建模型
        • 建立到环节的效率标准，建立到工种的配置标准
        • 目标结果管理：制定项目维度、区域维度效率目标，效率向资源转化
        • 建立预警机制
    • 建标准、强落地
      • 深耕精细化管理能力，过程管控精细化，环节异常问题精准定位
      • 建立标准，一客一议
        • 到行业、到区域、到单仓维度项目管控
        • 建立打造行业标准，成熟的流程体系建设，规范系统操作流程
      • 建立细节过程干预
        • 过程干预细分到行业、到场景、到单仓、到环节
        • 建立事前预测、事中管控、事后复盘机制
        • 重点项目专项改善治理
        • 成本分客户、单仓、科目管理
    • 轻资产、重协同
      • 轻资产
        • 自营仓（品牌、头部、议价能力强客户）+协同仓，优化资源的配置低成本布局冷链B仓网络
        • 快速满足零售多场景的供应链业务需求
      • 重协同
        • 规划标准流程，针对三方运营团队定制合理指标，全程监控运营情况
        • 强化系统解决方案，针对客户需求改变系统路径，满足定制化系统需求
• 冷链产品
  • 成长型产品（经济仓、专送）
    • 冷链经济仓产品
      • 品类化能力打造
      • 运营人效提升
      • 云仓资源拓展
      • 云配资源拓展
    • 冷链专送产品
      • 仓配模式打通
      • 增值服务完善
      • 质量体系搭建
      • 全国网络搭建
  • 基础型产品（商务仓、TC）
    • 冷链商务仓产品
      • 耗材报价升级
      • 时效降级应用
      • 冷冻范围扩区
      • 仓容资源扩展
    • 生鲜到仓产品
      • “特敏温层”产品能力打造
      • 网络时效升级
      • 网络覆盖优化
  • 优化型产品（卡班、整车、B仓）
    • 冷链卡班产品
      • 产品价格优化
      • 网络时效升级
      • 网络覆盖优化
      • 大网协同售卖
    • 冷链专送产品
      • 仓配模式打通
      • 增值服务完善
      • 质量体系搭建
      • 全国网络搭建
  • 增值产品
    • 保价产品升级推广
    • 冷链包装增值推广
    • 装卸、送仓推广
• 底盘能力支撑
  • 产品建设
    • 仓配B2C
    • 冷链快运
    • 冷链增值
  • 运营底盘建设
    • 冷链仓储优化
    • 冷链运配线路覆盖提升
  • 数智化建设
    • 外部生态系统
    • 经营数据体系
    • 运营数据体系
  • KA体系建设
    • 客户分层
    • 销售能力提升
    • BP协同机制
  • 过程管理体系建设
    • 业务诊断
    • 区域赋能
    • 销售竞争力
    • 销售大排名
• 销售策略支撑
  • 标准产品
    • 供应链产品聚焦品类
      • 短保品类（低温奶）仓配业务深耕
      • 工业客户（预制菜）产业新赛道抢夺（三温）
      • 肉类、水产冻品节礼促销
    • 快运产品开源节流
      • 清理低折扣、低毛利客户
      • 联动运营分析线路，提升满载率改损益
      • 推动冷链运力资源池的建立，通过降本拉客户
  • KA
    • 打标杆
      • 蒙牛、伊利、光明、乐纯等低温奶一盘货落地
      • 国联、圣农等预制菜品类多渠道一盘货落地
    • 强复制
      • 冻品、低温奶等品类的行业复制
      • 泰森等一体化供应链的行业复制