导图社区 物料采购申请流程图
朗天物料采购申请流程：物料需求、技术部门编制BOM表、部门总监审批、运营中心批准、ERP专员核对编码和名称……
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朗天物料采购申请流程
物料需求
业务订单
设计变更
售后需求
技术部门编制BOM表
电气中心
线下编制BOM表
技术中心
部门总监审批
电气中心审核人：谭宗安
技术中心审核人：张赟
业务中心审核人：李成果
运营中心批准
线下审批人戴大雷
ERP专员核对编码和名称
已有编码沿用现有编码
不要出现一物多码
新物料按原有规则，编制新物料ERP编码
规范：规格、型号、数量、单位
备注：生产厂家、供应商
售后材料，给出物料编码
ERP系统专员录入《生产任务单》
仓库
核对库存，减库存
仓库下推《采购任务单》
采购
