导图社区 人力资源成本预算分析
做好企业人力资源成本管控，可以帮助人力资源从业者提升岗位价值，可以帮助企业降本增效。
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人力资源成本预算分析
含义
人力资源成本
企业在一定生产周期内，使用劳动者而支付的直接及间接费用
人力资源成本预算
对企业在某个生产周期内，使用劳动者而支付的直接及间接费用的预算
作用
做好企业人力资源成本管控，提升岗位价值
帮助企业降本增效
组成
员工薪酬
基本工资
绩效工资
岗位工资
加班工资
法定福利
五险一金
非法定福利
企业年金
伙食补贴
过节费
租房补贴
培训福利
招聘成本
招聘广告费
招聘过程中的差旅费
参与招聘人员的工资成本
离职成本
培训开发成本
培训人员月工资
月工资范围内含薪资福利等全部支出
培训花费工时
其他培训费用
管理成本
再招聘成本
面试一名人员所需成本
招聘一名员工面试的人数
岗位空缺损失
差异成本
离职人员访谈成本
相关补偿
离职前后生产率降低
人力资源管理预算制度
总则
目的
范围
职责
人力资源部职责
各职能部门职责
预算编制依据与原则
预算编制的依据
人力资源管理费用预算编制
考察上一年度费用预算情况
对历年预算对比研究，分析分布情况及预算使用情况
对公司的生产经营状况进行分析
调查影响人力成本的因素及项目
根据公司战略发展目标及上一年度实际经营状况，预测下一年度经营状况
根据预测情况，预测可能发生的费用。
编制预算表
人力资源管理成本核算工作内容
预算执行与控制
人力资源管理预算的执行
人力资源管理预算的控制
预算修改的权限与程序
预算执行情况流程
预算差异分析报告包括内容
预算的考核与激励
预算考核对象与作用
预算考核原则
目标原则
激励原则
时效原则
例外原则
市场变化
重大意外灾害
分级考核原则
附则
报告
包括
人工成本使用情况
人工成本使用分类
实际人员编制
人力成本预算情况
预算情况
人力成本对比表
总体分析
