流程图

走查流程图，首先建立走查项目、个人走查、发现问题，然后进行辨析需不需要审核修改，再对应不同的流程。

走查流程图

• 建立走查项目
  • 确定走查板块、涉及人员、重点走查方向
  • 个人走查
    • 确定此次走查重点，涉及人员都可以提出问题点，分配人员解决
    • 发现问题
      • 发现无法确定的问题可@项目负责人
      • 正常修改或审核需要修改
        • 填写问题
          • 分派修改人及解决方法
            • 分派人接收任务
              • 重复执行以下操作
              • 确认问题
                • 可以修改
                  • 完成，修改任务状态
                    • 转给提出人员复审
                      • 复审通过，修改任务状态
                        • 任务结束
                      • 复审不通过，再次修改
                • 不能修改
                  • 填写理由
                    • 与问题提出人和项目负责人沟通
                      • 更改思路修改
                      • 确实无法实现，修改任务状态
                        • 任务结束
      • 审核不需要修改
        • 写明原因，待后续修改
        • 结束走查任务