QC080000体系运行职责明细表

QC080000体系运行职责明细表，具体有：文控中心、管理者代、销售部、人事行政部、研发部门、采购过程的环保管理、来料及成品检验管理、工程部门、采购部及SQA、品管部、资材仓库部门、仓库管理中的环保管理。

QC080000体系运行职责管控要求明细表

• 文控中心
  • 建立各类物料供应商环保测试报告清单表
  • 收集 HSF法律法规原文 建立外来文件清单
  • 《HSF环保法规清单及合规性评价表》确认HSF合规性
  • 收集HSF相关的客户要求文件原文
  • 依《HSF法规与客户要求识别规范》收集HSF相关的检测标准文件
  • 制订本公司的《 环境有害物质管控标准》
• 管理者代
  • 识别《HSF相关方要求及风险和机遇明细表》制订公司级HSF风险识别与控制计划
  • 依《HSPM过程清单》设定HSF管理年度目标
  • 批准HSF法律法规识别及评价表
  • 识别当前有害物质管控现状，环保符合性声明书
  • 制订《年度ROHS测试计划》
  • 主导HSF内审及HSF管理评审活动，确认纠正预防措施实施情况
  • 持继改进 消除产品中的HS或降低HS的含量<年度HSF削减计划>
  • 持继改进 改进或变更管理过程，以使HSF过程更加有效
• 销售部
  • 收集客户HSF标准 /客户环保协议书
  • 客户订单/合同 HSF评审
  • 内部HSF信息传递记录
  • 客户有关HSF投诉受理
  • 每年最少一次顾客HSF满意度调查表
• 人事行政部
  • 建立公司《HSF体系相关岗能力要求矩阵表》
  • 保存QC080000内审员证书并建立特殊岗位清单
  • 保存XRF/ICP操作员证书并建立特殊岗位清单
  • 部门ROHS系统培训教材的保存加入知识清单
  • 要求各部门制订HSF年度培训计划并确认有执行
  • 有关HSF培训记录保存(新员工/在岗员工)
• 研发部门
  • 产品立项前必须了解清楚客户的HSF要求
  • 产品设计任务书中必须标定清楚HSF要求
  • 输出的HSF要求及标准，包括图档和BOM表
  • 特殊特性清单及DFMEA分析中有HSF要求项
  • 外购物料承认供应商提供原料物的HSF确认
  • 输出的HSF包装规范,符合客户指定的HSF包装标识要求
  • 设计开发进行HSF评审记录
  • 设计开发的样品进行HSF验证记录
  • 新样品HSF检测确认记录
  • 成品的有害物质测试报告
  • HSF小批量试产测试报告
  • 给客户的承认书符合客户HSF要求或提交IMDS
• 采购过程的环保管理
  • 如有顾客指定供应商，务必使用顾客指定的供应商，更换供应商必须获得顾客书面同意
  • 采购信息（订单或合同）应能明确环境管理物质方面的要求
  • 对供应商进行包括有害物质体系方面的稽核或评估
  • 要求供应商签定不使用环保管理物质承诺书，必要时，重新签定并提交
  • 要求供应商提交包括MSDS，检测报告等资料
  • 及时识别供应链更改
  • 确保可追溯性的HSF 产品标识；
  • 外部供方对自身外部供方所实施的控制
  • 采购规范中有明确的物料环保规格要求，且环保要求发生改变时，确保供应商已及时获取。
• 来料及成品检验管理
  • 不使用环保管理物质承诺书
    • 确认供应商是否提交不使用环保管理物质承诺书书
  • 检测报告确认
    • 确认供应商MSDS及检测报告等，确认检测报告是否符合要求（包括真伪、预处理方法、测试方法、测试流程、测试结果）
  • 环保标识
    • 确认供应商提交产品环保标识是否符合要求
  • 测试风险及测试时机
    • 考虑到材料与过程的HSF 特性和未能及时检测的潜在风险，以及法律法规和顾客在HS 检测方面的要求，应在何时实施监视和测量。
  • 来料检验管理
    • 检测能力
      • 具备重金属4项及卤素测试设备，维护和校准测试设备，保留部件使用和更换的记录
    • 检测设备
      • 内校准至少月度进行，定期将设备测试结果与社会检测机构结果进行比对
    • 风险管控
      • 对物料进行了风险分级，对不同风险级别的物料有分层分级的环保监控措施
    • 有害物质检测
      • 对物料按照风险分级进行不同频次的检测，或全检
    • 物料管控
      • 物料有环保和非环保时建立识别的方法，确保不会混料
    • 包材和电池管控
      • 明确对包材（直发物料）和电池的环保要求，并且按照要求进行管控。
    • 辅料管控
      • 明确对辅料环保的要求，能够提供辅料清单和对应的检验报告
  • 成品检验管理
    • 检验要求
      • 成品检验管理标准（检验流程、抽样方案、异常处理等）
    • 风险管控
      • 基于成品HSF风险分析，有成品检验管理标准（检验流程、抽样方案、异常处理等）
    • 不合格品控制
      • 对不合格识别和隔离；防止非预期使用；交付后HSF 不合格输出应告知客户并召回
    • 检验能力
      • 维护和校准RoHS 测试设备，保留部件使用和更换的记录，建立第三方检测计划
    • 有害物质检测
      • 成品按照风险分级进行不同频次检测或全检
• 工程部门
  • 策划与符合产品HSF要求的工艺过程流程图
  • 作业指导书中标定有关HSF要求的内容
  • 作业指导书中有关防污染的管理要求
  • 工程变更涉及到的HSF变更评审
  • 工程变更涉及到的HSF变更确认
• 采购部及SQA
  • 供应商供应商基本资料调查,确认HSF管控能力
  • 对供应商HSF实际能力评估记录
  • 向供方传达本公司HSF管控要求《供应商不使用有害物质告之书》
  • 供应商有害物质测试报告收集，《REACH 高关注物质调查表》
  • 建立HSF合格供应商名单
  • 依《HSF管理风险转移规范》与供应商签订的HSF环保协议
  • 供《应商HSF管理风险评估规范》定期进行供应商HSF风险评估
  • HSF物料及供应商风险分级管控表
  • 制订HSF高风险物料及供应商管控方案
  • HSF采购文件的传达
  • 供方HSF物料交货合格率分析
  • 供方HSF来料异常处理记录
• 品管部
  • 品管部IQC
    • 来料HSF产品检测抽样标准制订及执行
    • 核对来料供应商环保测试报告
    • 对来料进行HSF实际检测并统计HSF合格率
    • HSF来料检测合格率统计报表
  • 品管部IPQC
    • 制程HSF产品检测并统计HSF合格率
    • 首件HSF抽样测试记录
    • 分析本公司的《主要材料有害物质风险分析表》
  • 品管部OQC
    • HSF成品第三方外测计划
    • HSF产品有害物质定期精确测试报告
    • HSF产品有害物质抽样测试报告
    • HSF产品成品检验记录
    • 客户有要求时提供HSF产品宣告表
    • 各客户HSF标识要求明细表
    • HSF不合格品处理专用程序
  • 品管实验室
    • XRF检测能力建设
      • 有HSF相关仪器清单表
      • HSF测试设备定期校验，将设备测试结果与检测机构结果进行比对
      • 依据《XRF检测有害物质规范》形成XRF测试数据记录
      • XRF测试人员上岗能力认定
      • HSF测试设备定期维护记录
      • HSF不合格品处理专用程序
  • 现场生产部门
    • 制程通用管理
      • 确保HSF产品与非HSF产品分开作业
      • 现场区域规划及HSF环保标识/设备上有ROHS标识，确保所使用的产线、设备、模具不会引入环境管理物质
      • 所用到的辅料要有ROHS标识/无卤和有卤要区分
      • 对HSF产品依要求进行标识，确保标识符合要求，标识需做到可追溯至原材料、生产日期等
      • 发现HSF不合格品按规定要求执行标识、隔离、处理
      • 依据《HSF不合格品管理办法》现场有HSF不合格品有单独的区域，授权的人员有权接触并处理
      • 有害物质污染制程识别及评价表
      • 按照《制程HSF污染源识别与评价表》管控HS污染或掺杂HS
      • 涉及无卤和有卤时一定要区分标识并物理隔离
      • 涉及无卤和有卤时返工返修后产品要区分
      • 人员培训形成HSF培训记录，防止HSF 风险的人为错误
      • HSF重要设备换线清洁记录表
    • 无卤注塑专项管理
      • 确保HSF产品与非HSF产品分开作业
      • 现场区域规划及HSF环保标识/设备上有ROHS标识，确保所使用的产线、设备、模具不会引入环境管理物质
      • 所用到的辅料要有ROHS标识/无卤和有卤要区分
      • 对HSF产品依要求进行标识，确保标识符合要求，标识需做到可追溯至原材料、生产日期等
      • 发现HSF不合格品按规定要求执行标识、隔离、处理
      • 依据《HSF不合格品管理办法》现场有HSF不合格品有单独的区域，授权的人员有权接触并处理
      • 有害物质污染制程识别及评价表
      • 按照《制程HSF污染源识别与评价表》管控HS污染或掺杂HS
      • 涉及无卤和有卤时一定要区分标识并物理隔离
      • 涉及无卤和有卤时返工返修后产品要区分
      • 人员培训形成HSF培训记录，防止HSF 风险的人为错误
      • HSF重要设备换线清洁记录表
      • 为防止领料误用，所有无卤塑胶料要精细到最小包装袋
      • "注塑首末件检验 对无卤产品每批进行ROHS+HF检测；
      • 如果制程发生4M变更或有投入新的辅料需要增加检测次数"
      • 本区所有作业人员上岗前必须学习此无卤制程管理要求
      • 本区所有所用作业要求本车间主管最少每季做审核确认
• 资材仓库部门
  • 本区所有所用作业要求本车间主管最少每季做审核确认
  • HSF产品与非HSF产品分区域放置，相距尽量远，防止误用
  • 确保HSF产品先进先出（超过规定储存周期提出复检需求）
  • 依据《HSF不合格品管理办法》仓库有HSF不合格品有单独的区域，授权的人员才有权接触并处理
  • 产品物流管理 防止产品在内部物流及外部物流的混料
  • 物料物流管理 防止物料在运输过程中和内部物流中的混料
  • 包材物流管理 防止包材环保异常及内外部物流混料
• 仓库管理中的环保管理
  • 分区域放置
    • HSF产品与非HSF产品分区域放置，相距尽量远，防止误用
  • 先进先出
    • 确保HSF产品先进先出（超过规定储存周期提出复检需求）
  • 不合格品
    • 不合格品有单独的区域，授权的人员才有权接触并处理
  • 区域标识
    • 仓库区域的标识
• 生产过程中的环保管理
  • 确保HSF产品与非HSF产品分开作业
  • 确保所领取的材料或部件与规定的要求相一致
  • 确保所使用的产线、设备、模具不会引入环境管理物质
  • 对HSF产品依要求进行标识，确保标识符合要求，标识需做到可追溯至原材料、生产日期等
  • 发现不合格品按规定要求执行标识、隔离、处理
  • 污染管控
    • HS 污染或掺杂HS 可能性的过程的预防措施
    • 防止可能引入HSF 风险的人为错误
    • 控制输出的唯一性标识
    • 确保用于规定产品的HSF 符合性的任何标签和标识的完整性
    • 成文信息、标识、HSF 符合性声明或HS 信息、标签都在产品放行前正确地附于产品