采购流程规范

本流程规范，适用于大多数中小公司 单个项目的货物、设备、材料等方面的采购。

项目施工材料/设备 采购规范

• 1. 审查施工合同 技术要求
  • 公司技术负责人、项目负责人
  • 项目完工后要实现的功能、效果
  • 产品规格、型号、数量、品牌等技术要求
• 2. 依据现场实际情况，提出采购计划 报送采购负责人
  • 公司技术负责人、项目负责人
  • 详细的规格、数量、品牌建议等
  • 需求时间（即 什么时候需要用到）
• 3. 询价及编制采购合同稿
  • 编制合同时，最好附上与业主单位签订的合同复印件 （即 有关技术说明、货物清单、图纸 等部分的复印件） 作为合同的附件，辅助理解合同有关要求和供货要求
  • 编制采购合同稿
    • 标书写作员、采购负责人
    • 货物清单： 产品/设备的 规格、型号、品牌、数量、价格 装卸（是否需要机械装、卸货）
    • 发货时间、数量
    • 付款方式（含税运价）
      • 预付款 结算款 税率 运费 装卸费
  • 参考2家以上的报价 充分对比，择优选择供货商
    • 采购负责人
• 4. 合同审核
  • 合同负责人、采购负责人
  • 技术负责人、施工现场负责人审核采购清单
    • 核对合同所列的货物清单 是否与业主合同的要求一致
      • 如有出入，出入的地方是否实质性影响项目验收
  • 仔细检查： 货物的数量、规格参数、功能是否符合业主合同的要求
• 5. 合同批准、签订
  • 合同负责人
  • 打印合同，二次检查， 确认无误后再签字盖章与卖家签约
• 6. 支付预付款、采购货物
  • 财务负责人、采购员
  • 收款单位与开票单位要一致
• 7. 发货跟进
  • 采购员、项目负责人
  • 与卖家保持联系， 发货前提前与我方项目负责人联系是否有人接收货物
    • 发货清单及发货时间
    • 预计到货时间
    • 送货人或司机联系电话
  • 合同有要求提供“产品合格证”“检验报告”的，务必如实提供
• 8. 到货验收
  • 项目负责人、现场负责人
  • 检查货物的规格、型号、数量、品牌、说明书合格证检验报告等基本要素
  • 现场验收、签收入库
• 9. 业主方到货验收
  • 项目负责人、现场负责人
  • 按业主方的验收要求双方验收 在验收表上签字确认，以备资料存档
• 10. 与供货商（卖家）结算货款
  • 财务负责人、采购员
  • 根据合同付款约定，与卖家结算货款
• 11. 卖家售后服务
  • 采购员、项目负责人
  • 如：退换货的积极性 质量问题返修积极性
• 12. 供货商入库
  • 采购员
  • 服务评价等级
• 单个项目 施工材料/设备 采购流程规范 注意：当同一个项目，签订采购合同前是有多个人联系卖家的，最终正式的采购合同签订前，所参与联系卖家的人员 均需核对最终版本的合同，各自检查自己与卖家沟通的内容（如采购清单、参数、功能要求等），以防缺漏项。