项目运营数据及平台管理办法6.13

项目运营数据及平台管理办法6.13的思维导图，运营数据是指项目自决策会起，在项目运作的全生命周期内所产生的可客观记录、识别的信息 集的统称，包括基础类数据和衍生指标类数据。

项目运营数据及平台管理办法

• 第一条目的
  • 建立公司统一的房地产类运营数据分类、标准术语和口径，规范和定义系 统内各业务条线运营数据的计算逻辑、归集方式和编码规则，确保系统数据的共享融合， 持续提升公司信息数据管理、综合分析和应用水平，更好地为经营分析、决策管理提供有 力的基础支撑和技术保障
  • 为规范公司项目信息报送，及时管控项目投资数据，防范投资风险
  • 为规范B端各业务系统高效使用，保障系统安全运行，确保经营数据的保密性
• 第二条 术语定义
  • 集团
    • 是指成都兴城人居地产投资集团股份有限公司。成都兴城投资集团则使用详称。
  • 团队
    • 是指集团下属各房地产开发的管理团队，即兴东管理团队、锦兴管理团队、蜀兴管理团队、香城管理团队、蓉欧管理团队等，简称团队。
  • 运营数据
    • 是指项目自决策会起，在项目运作的全生命周期内所产生的可客观记录、识别的信息 集的统称，包括基础类数据和衍生指标类数据。
  • 基础类数据
    • 是指项目或分期需手工录入的业务条线基础数据，一般情况下为底层静态数据
  • 衍生指标类数据
    • 是指由基础类数据依据一定的计算逻辑、规则、口径等，而衍生出的基于管理分析和 经营决策业务需求的指标类数据，一般情况下为实时动态数据。
  • 数据口径
    • 是指为使运营数据信息具有横向可比性，所建立的标准数据术语、取数范围、计算逻 辑、归集规则、颗粒度等通用指标体系。
  • 报表口径与管理口径
    • 报表口径：XXXX。 管理口径：xxxx
• 第三条 数据分类
  • 运营数据依据其来源主要涵盖（见表 1）
  • 信息报送数据来源涵盖（见表2）
• 第四条各业务线数据逻辑关系
  • 投资发展类数据
    • 投资发展类;⑴项目总货值、⑵项目销售净利润率、⑶自有资金 IRR、⑷地 价款投资回收期、⑸股东投入回收期、⑹去化周期等 6 个运营数据
  • 行政类数据
    • 以管理费用为基准维度。
  • 产品类数据
    • a）规划设计类：⑴用地面积、⑵容积率、⑶总建筑面积、⑷计容面积、⑸可售建面、 ⑹可售户数、⑺可售车位数、⑻地上建筑面积、⑼地下建筑面积及⑽红线外代征、 ⑾售建比、⑿自持物业面积（含住宅、酒店、商业、会所、学校）等运营数据。
    • b）成本合约类：（1）目标成本、（2）动态成本、⑶合同成本、⑷变更成本、 （5）可售单方成本、（6）建筑单方成本、、（7）目标成本变动率等运营数据。
    • 主数据类：（1）在建面积、（2）新开工面积、（3）交付面积、（4）待建 建面、（5）土储建面
  • 营销类数据
    • 营销类：⑴总货值、⑵合同销售、（3）已取证未售、（4）未取证、（5）已达销售节点未取证、（6）已开工未达销售节点、（7）可售货值、（8）库 存及（9）去化率、（10）应收账款占比、（11）营销服务费、（12）签约毛利率等 运营数据。
  • 财务资金类数据
    • 财务资金类：⑴股东借款、⑵开发贷款、⑶抵押贷款、⑷销售回款、⑸期初应收款、⑹当年应收款、⑺逾期应收款、⑻期间费用、(9)净利润 及(10)净利润率、（11）IRR、（12）ROE等运营数据
  • 运营管控类数据
    • 计划类：定位、设计方案、招标、开工、预售、去化周期、回款周期、竣备、交付等运营数据。
    • 总投资额、建安总成本、营销费用、财务费用、资金需求（包括股东借款和融资额）、各业态挂牌均价（包括最低价和最高价）、全盘优惠比例、年回款额、营收、净利润率等运营数据。
    • 总货值、存货、去化率、签约回款率、存销比、供销比、在建面积、待建土储建面等运营数据。
  • 储备货值类数据
    • 储备货值类，⑴在建未交付可售建面、⑵待建可售 建面、⑶规划可售建面、⑷存货、⑸可供货值、⑹规划货值等运营数据。
• 第五条数据来源与维护
  • 数据来源
    • 运营营系统需要对接各大业务系统，通过模型计算生成各类经营指标，对接的业务系统包括主数据系统、计划系统、销售系统、成本系统、财务五大业务系统
• 第六条数据安全
• 主题