导图社区 财务内控管理有哪些工作
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财务内控管理有哪些工作
审计与监督
审计内控制度
检查财务内部控制流程
评估内控风险
监督控制环境
考察公司文化和价值观
检查人员素质和道德规范
资产保护
保护财产免受盗窃和损坏
规划并实施安全措施
建立监控系统和访问控制
防止内部欺诈和不当行为
设计内部审计程序
进行员工教育和培训
风险管理
评估和管理财务风险
识别和分析财务风险因素
制定风险预防和应对策略
设立风险控制目标和指标
建立风险评估和监控体系
设计风险报告和沟通机制
信息系统审计
监督财务信息系统
检查系统安全和完整性
评估数据处理和信息流程
改进系统效率和效果
提出系统升级和优化建议
管理项目实施和运维
内部控制文化建设
建立内控制度和机制
制定内部控制政策和流程
设计内部控制操作手册
培养内控素质和意识
开展内控培训和教育
促进员工参与和反馈机制
法规合规监督
遵守财务法规和准则
熟悉相关法律法规
制定内部合规制度和标准
监督合规风险和违规行为
建立合规监控和举报渠道
处理合规违规事件和投诉
绩效监控和评估
设立绩效目标和指标
制定绩效管理制度和流程
设计绩效评估方法和标准
监控绩效执行和结果
收集和分析绩效数据
提供绩效改进和激励建议
沟通与协调
内外部沟通与联系
与内外部利益相关方沟通
建立合作伙伴关系和协调机制
解决冲突和问题
处理内外部纠纷和投诉
协调跨部门合作和决策