财务内控管理有哪些工作

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财务内控管理有哪些工作

• 审计与监督
  • 审计内控制度
    • 检查财务内部控制流程
    • 评估内控风险
  • 监督控制环境
    • 考察公司文化和价值观
    • 检查人员素质和道德规范
• 资产保护
  • 保护财产免受盗窃和损坏
    • 规划并实施安全措施
    • 建立监控系统和访问控制
  • 防止内部欺诈和不当行为
    • 设计内部审计程序
    • 进行员工教育和培训
• 风险管理
  • 评估和管理财务风险
    • 识别和分析财务风险因素
    • 制定风险预防和应对策略
  • 设立风险控制目标和指标
    • 建立风险评估和监控体系
    • 设计风险报告和沟通机制
• 信息系统审计
  • 监督财务信息系统
    • 检查系统安全和完整性
    • 评估数据处理和信息流程
  • 改进系统效率和效果
    • 提出系统升级和优化建议
    • 管理项目实施和运维
• 内部控制文化建设
  • 建立内控制度和机制
    • 制定内部控制政策和流程
    • 设计内部控制操作手册
  • 培养内控素质和意识
    • 开展内控培训和教育
    • 促进员工参与和反馈机制
• 法规合规监督
  • 遵守财务法规和准则
    • 熟悉相关法律法规
    • 制定内部合规制度和标准
  • 监督合规风险和违规行为
    • 建立合规监控和举报渠道
    • 处理合规违规事件和投诉
• 绩效监控和评估
  • 设立绩效目标和指标
    • 制定绩效管理制度和流程
    • 设计绩效评估方法和标准
  • 监控绩效执行和结果
    • 收集和分析绩效数据
    • 提供绩效改进和激励建议
• 沟通与协调
  • 内外部沟通与联系
    • 与内外部利益相关方沟通
    • 建立合作伙伴关系和协调机制
  • 解决冲突和问题
    • 处理内外部纠纷和投诉
    • 协调跨部门合作和决策