导图社区 商品入库流程
这是一篇关于商品入库流程的思维导图,主要内容包括:货品交接,入库完成,条码录入与更新,入库操作,商品接收。在接收过程中,若发现有商品破损或次品,需详细记录损坏商品及其数量,并立即上报给买手进行处理。若商品无损坏,则进入交接流程,包括检查商品质量和确认商品无瑕疵。
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商品入库流程
商品接收
核对实收货品箱数
外包装箱是否损坏
确认供应商,商品种类和数量
验收商品
检查商品质量
确认商品无损坏或瑕疵
质量合格
寻找对应采购单
无采购单
进入交接流程
有采购单
进入入库操作流程
商品破损或次品
记录损坏商品及数量上报给买手
货品交接
货品到货清点后无采购单
有发货明细单
有差异
清单上用笔标注,拍照发给买手确认
无差异
将发货明细单拍照给买手
无发货明细单
按实物清点实际种类、数量
提供明细给买手
入库操作
操作系统入库
数量与系统采购单据数量一致
新增验收单保存并审核
入库完成
数量与系统采购单据数量有差异
来货数量少于采购单数量
将差异明细货品群发给买手
待买手与供应商确认后按实际入库
来货数量多于采购单数量
提供多余商品的SKU条码,数量给买手
买手后台补采购单
操作入库
分配存储位置
根据商品特性选择合适的货架或区域
考虑商品的体积、重量和存储条件
确保易于存取和管理
上架商品
确保搬运过程的安全性
放置商品到指定位置
确保商品整齐排列,便于管理
条码录入与更新
商品自身有国际条码的商品
系统内没有录入国际条码
提供商品名称和自带条码,联系买手维护
无国际条码的商品
货品上能贴价签
卖场货品贴上带条码的价签
货品不能贴价签
熟悉商品名称,POS机手打名称收银
收银台准备常用商品条码
整理入库记录
归档入库单据和相关文件
确保所有文件易于查找和审核
保持文件的整洁和有序
买手后台补单
将货品放入原箱
在箱子外面写上处理者姓名
补单完成后进入入库流程