导图社区 预算外资金审计的中心任务
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预算外资金审计的中心任务
知晓资金来源和使用情况
分析资金来源
内部融资
资本初始投资
内部资金转移
外部融资
债务融资
股权融资
追踪资金去向
固定资产投资
经营成本
应付费用
提高资金使用效率和控制
资金支出合理性评估
对比成本效益
确保资源优化配置
资金使用权限控制
设立预算限制
制定审批流程
防止财务风险和资源浪费
发现资金管理问题
按章取证与交款单据
监控资金流动情况
预防腐败和挪用资金
强调透明度和规范性
建立举报机制和审计监督体系
预算外资金审计的执行过程
制定审计计划和目标
确定审计时段和范围
按时间段划分审计任务
细分审计范围和主体
明确审计目标和内容
审计框架和重点事项
依据法律和规定进行审计
收集和分析审计依据
资金使用和管理相关资料
财务报表和会计凭证
合同和支付凭证
进行比对和核实
资金流向和使用情况
资金管理的执行情况
发现问题和提出建议
制定审计发现报告
分析问题的严重程度
归因于具体责任单位
提出问题改进和建议
设立内部控制机制
加强财务管理和监督
跟踪整改和效果评估
跟进问题整改情况
确保问题得到解决
推动改进措施的落实
评估措施的有效性
比较改进前后情况
分析改进结果和意义
