半年度会议汇报框架逻辑

半年度工作梳理，运营维度关注重点分析

案场板块2020半年度会议

• 汇报内容框架
  • 上半年经营工作结果汇报
    • 管理中心在管基本信息
      • 项目数量
        • 新版定义的项目（4个案场，或500万营收规模；简述为“项目”）
        • 在管案场数量
        • 本月/本季度新进场案场数量
      • 筹建中案场数量
        • 进度/预计进场时间
      • 所涉及省份、城市
    • 当期经营指标达成情况及计划铺排
      • 收入数据均取自信息化平台 成本数据从财务SAP获取
      • 管理中心整体收入达成情况
        • 指标完成率
          • 内生收入指标达成金额，完成率
          • 外拓业绩达成金额，完成率
            • 外拓业绩达成金额为：签约合同截止2020年12月31日前，合同金额
      • 管理中心下辖新定义项目达成情况
        • 项目收入指标完成率，在管理中心内部的贡献率
          • 另需补充数据维度，当期应收回款率
      • 下半年经营指标达成铺排（内生 & 总体指标）
        • 指标差额金额
          • 当期履约中合同保和收入金额对比年度指标的差额
        • 内生增量情况
          • 新筹建中案场饱和收入增量
          • 还有多少预计内生增量
            • 地产开发计划
        • +增量后保和收入对比指标情况
    • 市场拓展工作
      • 完成情况
        • 已签约合同数量、签约中合同数量
        • 各合同总金额，合同周期，年内合同金额
        • 通过表格形式梳理出来
        • 指标完成率
      • 在跟进中的项目情况
        • 跟进中外拓饱和收入增量
      • 在跟进中资源梳理
        • 关键人物，资源线，以及后续跟进和拜访计划
      • 市拓工作下半年计划
        • 指标分解
        • 团队调整或相关需求
        • 资源梳理及跟进计划
        • 团队、组织内外拓工作流程设定
    • 当期成本执行情况
      • 数据来源：财务SAP
      • 成本执行率
        • 人工成本
        • 行政成本
        • 外包成本
        • 等。。其他成本
      • 各项成本占比
    • 经营利润
      • 现金流口径
      • 当期收入口径 （剔除清欠和预收金额）（权责收入对权责成本，重点关注实际的利润经营能力）
  • 团队管控工作情况
    • 人才梯队盘点
    • 团队稳定性
      • 核心团队满岗率
      • 核心团队离职率
      • 基础人员培养输出情况
    • 培训工作事项
      • 组织内培训工作内容
      • 培训需求
  • 服务品质专项工作
    • 甲方工作配合情况
      • 案场数量，承接活动次数，接待客户数量，其他工作配合内容等
    • 服务品质优化内容
      • 成系统可复制推广内容
  • 其他专项内容
    • ……
  • 需协调事项
    • ……
• 会议议程
  • 各管理中心工作汇报
  • 本部下半年工作计划
    • 经营收入指标解读
    • 经营考核规则解读
    • 品质监管工作计划
    • 人才发展晋升计划
  • 财务专业培训