总预算

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总预算

• 预算编制
  • 收集历史数据
    • 分析历史支出
      • 分类支出
      • 分析趋势
    • 预测未来支出
      • 考虑外部因素
      • 考虑内部因素
  • 设定预算目标
    • 考虑公司战略
    • 考虑市场环境
    • 考虑资源限制
  • 制定预算方案
    • 分配预算资源
      • 考虑优先级
      • 考虑资源分配效率
    • 制定预算控制措施
      • 设定预算监控指标
      • 设定预算调整机制
• 预算执行
  • 执行预算方案
    • 跟踪预算执行情况
      • 监控预算指标
      • 分析预算差异
    • 调整预算方案
      • 根据实际情况调整预算
      • 确保预算调整符合公司战略
  • 协调各部门预算执行
    • 加强部门间沟通协作
    • 解决预算执行中的问题
• 预算评估
  • 评估预算执行结果
    • 分析预算完成情况
      • 分析预算超支或结余原因
    • 评估预算效果
      • 分析预算对公司战略的影响
      • 分析预算对公司业绩的影响
  • 总结预算管理经验
    • 分析预算管理中的成功案例
    • 分析预算管理中的问题与不足
    • 提出改进措施
• 预算调整
  • 根据评估结果调整预算
    • 重新设定预算目标
    • 重新制定预算方案
  • 优化预算管理流程
    • 改进预算编制方法
    • 改进预算执行机制
    • 改进预算评估方法;