导图社区 完整的报销流程
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完整的报销流程
报销申请
员工提出报销申请
员工填写报销申请单
员工附上相关发票、收据等凭证
上级审批报销申请
上级审核报销申请单的合理性和准确性
上级核对附上的凭证是否有效
上级决定是否批准报销申请
报销记录
财务部门记录报销信息
财务人员将报销信息录入财务系统
财务人员存档相关文件
财务部门进行核对和审核
财务人员核对报销信息与凭证是否相符
财务人员确认报销金额是否合理
报销款项发放
财务部门安排报销款的发放
财务人员根据报销记录制定发放计划
财务人员将报销款项转账或支票发放给员工
员工收取报销款项
员工查收并确认报销款项的准确性
员工签收相应的收据或确认单
报销流程审计
审计部门对报销流程进行审计
审计人员抽查报销申请和相关凭证的真实性
审计人员核对报销流程的合规性和效率
审计结果反馈和改进
审计人员向财务部门和员工提供审计结果和建议
财务部门和员工根据审计结果进行流程改进和优化