完整的报销流程

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完整的报销流程

• 报销申请
  • 员工提出报销申请
    • 员工填写报销申请单
    • 员工附上相关发票、收据等凭证
  • 上级审批报销申请
    • 上级审核报销申请单的合理性和准确性
    • 上级核对附上的凭证是否有效
    • 上级决定是否批准报销申请
• 报销记录
  • 财务部门记录报销信息
    • 财务人员将报销信息录入财务系统
    • 财务人员存档相关文件
  • 财务部门进行核对和审核
    • 财务人员核对报销信息与凭证是否相符
    • 财务人员确认报销金额是否合理
• 报销款项发放
  • 财务部门安排报销款的发放
    • 财务人员根据报销记录制定发放计划
    • 财务人员将报销款项转账或支票发放给员工
  • 员工收取报销款项
    • 员工查收并确认报销款项的准确性
    • 员工签收相应的收据或确认单
• 报销流程审计
  • 审计部门对报销流程进行审计
    • 审计人员抽查报销申请和相关凭证的真实性
    • 审计人员核对报销流程的合规性和效率
  • 审计结果反馈和改进
    • 审计人员向财务部门和员工提供审计结果和建议
    • 财务部门和员工根据审计结果进行流程改进和优化