网络隐患管理办法

遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度,不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动,不得制作、浏览、复制、传播反动及黄色信息,...

中国移动广东公司网络隐患管理办法

• 总则
  • 规范公司网络隐患管理工作，建立健全网络隐患管理体系
  • 各种原因，可能会引发故障并对网络运行安全造成影响的潜在危险
  • 本体系目的是规范化开展网络隐患排查整改，全网统筹、标本兼治,降低故障率，提升网络抗风险能力
  • 公司网络隐患管理工作包括全网网络隐患管理体系制定、网络隐患管理职责划分、网络隐患管理流程构建、网络隐患分析和评估
  • 本办法的解释和修订权属于中国移动广东公司网络部
• 工作组织和职责划分
  • 省网络部是全省网络隐患的职能管理部门
    • 负责建立、修订全网网络隐患管理的体系与制度，规范全网网络隐患管理工作
    • 负责全网网络隐患管理相关指标的制定、检查与评估
    • 组织全网隐患责任界定、考核
  • 省网络管理中心
    • 负责对集团下发网络隐患的受理、跟进和闭环
    • 开展网络隐患处理的指挥调度，对隐患处理的执行进度和整改效果进行跟踪、审核
    • 挖掘规则的梳理及优化
    • 组织开展全网隐患分析工作，督促存在问题整改
    • 负责配合省网络部组织隐患责任界定、考核
    • 负责省公司网络隐患IT流程的设计和管理，包括需求管理、技术规范管理等工作
    • 负责受理省监控专业挖掘的网络隐患，按时保质完成整改
  • 省客户响应中心、省无线优化中心
    • 负责全网隐患挖掘，对隐患处理的执行进度和整改效果进行跟踪、审核
    • 指导市公司有效开展隐患挖掘规则梳理和优化
    • 负责受理省监控专业挖掘的网络隐患
    • 配合省监控专业完成全网隐患处理中产生的问题和相关事宜
  • 地市公司
    • 结合地市实际情况制定隐患管理细则，指导本地市开展隐患管理工作
    • 负责受理省公司下发的网络隐患，按时保质完成整改
    • 负责本地市范围内的隐患挖掘、跟进和闭环
    • 梳理及优化隐患挖掘规则，并上报省公司审核
• 评估
  • 建立健全分析与评估机制，对网络隐患管理过程中出现的问题进行纠正问题包括但不限于
    • 关键隐患、严重故障回溯可能涉及的隐患及其他隐患上报存在漏报、瞒报
    • 存在未如实反馈网络隐患分类、重要程度、解决措施等情况
    • 解决时间的评估不合理
    • 未按规范使用网络隐患闭环延期审批流程，存在不实延期申请等行为
    • 网络隐患闭环存在信息不实，网络隐患未处理或处理不彻底依然上报已完成整改等行为
  • 对于发现故障暴露出的隐患未纳入隐患库的情况进行通报
  • 网络隐患管理指标包括但不限于
    • 网络隐患解决率
      • 指标定义：已解决完成网络隐患占比
      • 指标算法：网络隐患解决率=（全量网络隐患数-未解决网络隐患数）/全量网络隐患数*100%
    • 网络隐患解决及时率
      • 指标定义：及时完成整改的网络隐患占比
      • 指标算法：网络隐患解决及时率=及时完成整改的网络隐患数/全量网络隐患数*100%
  • 对未执行本管理办法或执行不到位，造成网络质量严重下降，给公司造成重大损失，带来不良社会影响，将依照《中国移动网络运行维护规程》及公司相关规定对责任人进行问责。
• 网络隐患管理流程
  • 分析挖掘
    • 基于告警分析的隐患挖掘
    • 日常巡检维护挖掘
  • 分类定级
    • 网络隐患的分类
      • 网元类
      • 组网类
      • 业务系统类
      • 动环设施类
      • 安全类
      • IT系统类
    • 网络隐患的解决方式
      • 工程建设解决
      • 维护优化解决
    • 隐患级别
      • 重大
      • 重要
      • 一般
  • 整改落实
    • 排查出网络隐患后，维护责任单位深入分析网络隐患根因，制定整改方案，将隐患录入省公司隐患库
    • 省网管中心监控专业对隐患整改方案、排期等内容进行评审
    • 开展网络隐患整治，并依托隐患管理系统按阶段反馈整改进展
    • 对发现后1周内无法完成整改的网络隐患，维护责任单位需制定完备、有针对性的应急预案
    • 如因建设规划、不可抗力等原因导致无法在限定时间内完成网络隐患整改，相关专业和地市可提出延期申请，相关部门审核后确定新的整改完成时间。
  • 跟踪督办
    • 整改排期后，及时进行提醒、督办，督办方式包括但不限于IVR、短信等。
    • 对长期未能整改的网络隐患进行通报。
  • 闭环质检
    • 省网络管理中心监控专业负责对隐患整改完成情况进行质检
    • 如存在网络隐患整改不到位、整改证明材料不全等问题，应驳回。
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