包装5M1E稽核内容20211012

5M1E（包装工序）人、机、料、法、环、测

包装工序 5M1E

• 方法方面
  • 作业标准化
    • 作业规范：《OQC作业规范》、《抽样检验作业规范》
      • 过期品：抽样水准按AQL 0.065
      • 量产：抽样水准按客户标准或AQL 0.4
      • 试产/样品：抽样水准按AQL 0.065
    • 作业方法：【XXX检验指导图】、《不合格品管制程序》、《制成异常处理规范》、《检验员教育训练管理规范》、《测量系统分析作业规范》等等
    • 作业标准：《FPC检验作业规范》、《XXX重点检查表》、【客户图纸】、【限度样本卡】、【实物样本】等等、定期输送人员出差客户端学习标准
    • 作业目标：《品质目标管理》、【企业文化】和其他
  • 记录标准化
    • 纸档记录：【OQC抽检报表】、【返检通知单】、【限度样本卡】、【首样样本卡】
    • 信息化记录：MES系统或AX系统作业记录
    • 保存期限：非车载保存5年，车载保存15年，系统记录永久保存
  • 异常处理标准化
    • 抽检NG处理方式：不良实物标识，并放在待确认区域，退MQC/FQC二次返检
    • 抽检多次NG处理方式：依据《不合格管制程序》责任班长或课长处理OK后报检OQC
    • 改善跟进：日报/周报/月报，按时输出【OQC报告】，并组织相关责任人检讨、改善
    • 批量异常/重大异常：风险品隔离、通知PQE依《异常处理规范》召集相关责任开会检讨
    • 内部异常预警及串接：成品OQC发现批量异常反馈至空板，空板OQC内部实行该异常0收1退
    • 客诉异常：制作【XXX客诉教育卡】通知相关责任，抽检AQL值加严一级检验，生产提供改善检验方案，加严后客户端两周无异常，恢复正常检验单次抽样计划
• 环境方面
  • 车间温湿度点检？是否合格？记录是否规范？
  • ESD区域：物料架/检验桌/静电环/离子风机点检？是否合格？记录是否规范？
  • 桌面5S？车间5S每日点检？是否合格？记录是否规范？其它各项点检表记录？
  • 员工着装规范（工衣、工帽、工鞋及其它）是否整洁？精神面貌状态是否OK？
• 测试方面
  • 可靠性管控：
    • 量产：AX/MES系统防呆管控，频率：一次/批次
    • 样品：AX/MES系统防呆管控，频率：一次/批次
    • 定期：AX/MES系统防呆管控，频率：一次/料号/月
    • 过期：【评估报告】及【评估会议记录】
  • OQC首件确认：固定人员确认/班次；客户有要求，依客户要求管控和实验；客户无要求，按厂内通用管控和实验方法（IPC-TM-650）
    • AX系统尺寸测量及可靠性是否合格？
    • FPC+钢片厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • 双面/单面EMI厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • 双面/单面CVL厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • FPC+元器件厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • FPC+钢片+连接器厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • 连接器厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • AK上锡厚度测量：是否与图纸管控要求一致？
    • 钢片阻值测量：是否与图纸管控要求一致？
    • 达因值测试测量：是否与图纸管控要求一致？
    • 文字剥离/金剥离测试：是否有脱落及剥离现象？
• 物料方面
  • 产品管理
    • 现场物料是否有区分待包装？在制包装？已包装？待入库？
    • 尾数周期管控：是否与正常品分开？包装时是否二次过包装扫描机？识别二维码和周期码？是否为固定人员处理尾数周期？
    • 包装扫描机识别出来的不良品处理方式：是否报废？返工方式方法？品质检验方式方法？
  • 纸箱管理
    • 现场是否有受潮的纸箱？
    • 现场是否有破损的纸箱？
    • 现场纸箱使用有无用错？是否参考《成品包装规格书》上要求的纸箱规格作业？
  • 包装袋管理
    • 包装袋是否与《成品包装规格书》大小一致？
  • 标签管理
    • 现场是否存放多余标签？
    • 标签上打印信息与《成品包装规格书》标签信息及格式一致？如：客户料号、产品规格？
    • 标签中条码和二维码，扫码枪是否可识别？是否耐摩擦？
• 设备方面
  • 包装扫描机标准片验证结果？是否可区分识别？
  • 抽真空机设定参数和实际作业参数是否在文件定义范围内？
  • 作业台面+扫描机+抽真机：静电是否OK？
  • 标签打印机是否有问题？资料提取是否防呆？
• 人员方面
  • 上岗证/考核
    • 包装在岗人员是否都有上岗证？
    • 包装新员工上岗作业方式方法：是否有老员工二次确认？
    • 包装人员品质考核指标：出货追溯到责任人？