导图社区 行政事业单位内部控制制度体系
行政事业单位内部控制制度体系示意图,包括组织架构、决策机制、执行机制、监督机制、协同机制、资产控制、工程项目控制等。
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这是国务院国资委主管中央企业名单思维导图,按照行业赛道对央企进行归类梳理,一共划分十二个大类,分别为军事工业、资产管理、能源、通信与信息、机械与电子、农、林、水利和旅游、技术、建设与建材、化工、粮食、运输与物流、冶炼和矿业。军事工业板块汇集核、航天、航空、船舶、兵器等军工央企;能源板块包含石油、电网、发电、油气管网等能源骨干企业;通信与信息板块汇聚电信、电子、网信类央企;机械与电子板块集中汽车、装备制造、电气设备等重工企业;农林水利旅游板块涵盖水利、农业、林业相关集团;还有技术服务、建筑建材、化工、粮食储备、物流航运、矿产冶金等类别,每个分支下面列出对应央企名称与编号。整张导图清晰展现央企在国防、能源、基建、通信、资源、民生保障等关键领域布局,直观体现央企覆盖国民经济核心行业、承担国家安全与经济托底的定位,方便快速区分不同央企所属赛道。
这是一篇关于中央企业的思维导图,国资委主管板块涵盖众多行业门类,包含通信信息、运输与物流、技术、冶金与矿业、机械电气、资产投资管理、建设与建材、能源化工等,列举中国一汽、中国中铁、国家电网、中国宝武、中国建材等一大批知名央企。国有重点母子企业分支包含军事工业、资产资源管理、能源化工、通信信息等板块,收录航天、航空、兵器、石油、电力、通信等龙头集团。财政部主管的中央企业包含金融、文化、农业、保险等类型,涵盖银行、保险、资产管理、农业、出版传媒类央企。图中清晰区分两大监管主体,国资委主要管理实业类央企,财政部主管金融、文化类中央企业,直观展示央企的监管归属与行业分类,梳理各大央企集团名录,层级清晰,方便区分不同主管单位下属企业。这张图能够帮助学习者理清央企的监管体系、行业分布和企业名录,快速分清国资委与财政部监管央企的差异。无论备考公考、事业单位的考生,还是想要了解央企体系、国企知识的学习者,都可以借助这份导图系统掌握中央企业的分类框架。
这是一篇关于中央文化企业完整名单的思维导图,涵盖众多中央部委,包含中央宣传部、中央统战部、中央对外联络部、中央政法委、中央台办、外交部、国家发改委、教育部、科技部、工信部、国家民委、民政部、司法部、财政部、人社部、国务院国资委、审计署、中国人民银行、应急管理部、海关总署、税务总局、市监总局、广电总局、体育总局、国家统计局、国务院研究室、国家能源局等。每个部委分支下,列出其主管的出版社,例如中央宣传部下辖五洲传播出版社、学习出版社等;教育部主管中国教育出版传媒集团、教育科学出版社;国务院国资委管辖化学工业、轻工业、纺织等多家专业类出版社。这些企业大多为出版机构,覆盖人文社科、经济、工业、教育、法律、民族、体育、统计等多个领域,清晰展现国内中央级出版文化资源的管理架构。整图层级分明,将复杂的隶属关系可视化,便于快速查阅各出版社对应的主管部门。无论备考公考、事业单位的考生,还是从事文化行业、研究央企文化板块的学习者,都可以借助这张图快速理清中央文化企业的管理体系。
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这是国务院国资委主管中央企业名单思维导图,按照行业赛道对央企进行归类梳理,一共划分十二个大类,分别为军事工业、资产管理、能源、通信与信息、机械与电子、农、林、水利和旅游、技术、建设与建材、化工、粮食、运输与物流、冶炼和矿业。军事工业板块汇集核、航天、航空、船舶、兵器等军工央企;能源板块包含石油、电网、发电、油气管网等能源骨干企业;通信与信息板块汇聚电信、电子、网信类央企;机械与电子板块集中汽车、装备制造、电气设备等重工企业;农林水利旅游板块涵盖水利、农业、林业相关集团;还有技术服务、建筑建材、化工、粮食储备、物流航运、矿产冶金等类别,每个分支下面列出对应央企名称与编号。整张导图清晰展现央企在国防、能源、基建、通信、资源、民生保障等关键领域布局,直观体现央企覆盖国民经济核心行业、承担国家安全与经济托底的定位,方便快速区分不同央企所属赛道。
这是一篇关于中央企业的思维导图,国资委主管板块涵盖众多行业门类,包含通信信息、运输与物流、技术、冶金与矿业、机械电气、资产投资管理、建设与建材、能源化工等,列举中国一汽、中国中铁、国家电网、中国宝武、中国建材等一大批知名央企。国有重点母子企业分支包含军事工业、资产资源管理、能源化工、通信信息等板块,收录航天、航空、兵器、石油、电力、通信等龙头集团。财政部主管的中央企业包含金融、文化、农业、保险等类型,涵盖银行、保险、资产管理、农业、出版传媒类央企。图中清晰区分两大监管主体,国资委主要管理实业类央企,财政部主管金融、文化类中央企业,直观展示央企的监管归属与行业分类,梳理各大央企集团名录,层级清晰,方便区分不同主管单位下属企业。这张图能够帮助学习者理清央企的监管体系、行业分布和企业名录,快速分清国资委与财政部监管央企的差异。无论备考公考、事业单位的考生,还是想要了解央企体系、国企知识的学习者,都可以借助这份导图系统掌握中央企业的分类框架。
这是一篇关于中央文化企业完整名单的思维导图,涵盖众多中央部委,包含中央宣传部、中央统战部、中央对外联络部、中央政法委、中央台办、外交部、国家发改委、教育部、科技部、工信部、国家民委、民政部、司法部、财政部、人社部、国务院国资委、审计署、中国人民银行、应急管理部、海关总署、税务总局、市监总局、广电总局、体育总局、国家统计局、国务院研究室、国家能源局等。每个部委分支下,列出其主管的出版社,例如中央宣传部下辖五洲传播出版社、学习出版社等;教育部主管中国教育出版传媒集团、教育科学出版社;国务院国资委管辖化学工业、轻工业、纺织等多家专业类出版社。这些企业大多为出版机构,覆盖人文社科、经济、工业、教育、法律、民族、体育、统计等多个领域,清晰展现国内中央级出版文化资源的管理架构。整图层级分明,将复杂的隶属关系可视化,便于快速查阅各出版社对应的主管部门。无论备考公考、事业单位的考生,还是从事文化行业、研究央企文化板块的学习者,都可以借助这张图快速理清中央文化企业的管理体系。
行政事业单位内部控制制度
总则
组织架构
部门设置制度
部门职责制度
业务流程制度
岗位责任制度
关键岗位责任制度
其他岗位责任制度
……
决策机制
议事规则
会议制度
“三重一大”事项决策制度
投资事项决策流程及实施细则
融资事项决策流程及实施细则
除投融资事项外的其他重大事项决策流程及实施细则
重要干部任免决策流程及实施细则
重要项目巨额流程及实施细则
大额资金使用决策流程及实施细则
专家论证制度
审核与审批制度
……
执行机制
内部控制实施责任制度
权限指引
业务流程图示及其实施细则
信息系统建设制度
……
监督机制
日常监督制度
内部审计制度
内部监察制度
党委纪律检查委员会工作制度
……
协同机制
机构、人员协同工作制度
业务流程协同制度
信息沟通协同制度
内部审计、内部监察与纪律检查委员会联席工作制度
……
预算控制
预算编审制度
预算审核、上报、批复制度
预算执行管理制度
决算制度
预算完成情况考核与评价制度
……
收支控制
收入预算制度
收入登记制度
收入到账确认制度
费用、支出管理制度
支付执行制度
政府集中采购执行
内部采购执行
经费申请执行
单位自行采购执行
……
采购控制
采购管理制度
采购需求管理制度
采购计划管理制度
请购制度
合格供应商管理制度
采购价格管理制度
物品、物资管理制度
物品、物资运输管理制度
采购业务招投标管理制度
政府采购活动管理制度
政府采购代理机构管理办法
自行采购业务管理制度
采购合同管理制度
采购验收制度
采购支付流程规范及实施细则
重大采购项目后评价制度
……
资产控制
资产管理制度
货币资金管理制度
债权管理制度
投资管理制度
固定资产管理制度
无形资产管理制度
低值易耗品管理制度
资产清查制度
资产监控制度
资产管理情况分析报告制度
……
工程项目控制
工程项目立项审批管理制度
工程项目可行性研究及评价制度
工程项目勘察、设计管理制度
工程项目概、预、结、决算管理制度
工程项目招投标管理制度
建设工程项目合格施工单位管理制度
工程物资质量管控制度
工程物资保管制度
工程项目质量管控制度
工程项目监理制度
工程项目进度管理制度
工程项目变更签证管理制度
工程项目验收制度
工程项目安全管理制度
工程项目财务管理、会计核算制度
项目完成后评价管理制度
……
工程项目控制
工程项目立项审批管理制度
工程项目可行性研究及评价制度
工程项目勘察、设计管理制度
工程项目概、预、结、决算管理制度
工程项目招投标管理制度
建设工程项目合格施工单位管理制度
工程物资质量管控制度
工程物资保管制度
工程项目质量管控制度
工程项目监理制度
工程项目进度管理制度
工程项目变更签证管理制度
工程项目验收制度
工程项目安全管理制度
工程项目财务管理、会计核算制度
项目完成后评价管理制度
……
会计控制
财务制度
会计人员管理制度
会计制度
结算制度
报销制度
会计核算流程及其实施细则
财务收支及报销管理制度
会计凭证填制、传递规范
会计账簿登记细则
财务报告编制、审核与提交制度
会计基础工作规定
经济责任追究制度
财务会计定期分析报告制度
……
人力资源控制
“三定”管理制度
各级各类员工任用标准
劳动合同管理制度
女性员工特别管理规定
员工薪酬制度
员工考勤制度
员工守则
部门和员工绩效考评制度
员工继续教育制度
人才养成计划
部门绩效评价定期分析报告制度
……
业务控制
业务分类制度
业务发展目标管理制度
业务流程及实施细则
业务质量管理制度
业务进度管理制度
专用设备、仪器管理细则
业务绩效评价标准
业务培训管理制度
……
合同控制
合同控制职责分工制度
合同订立流程及实施细则
谈判管理制度
合同审核流程及实施细则
合同履约管理制度
合同生效后持续管理制度
合同履行完毕后评价制度
……
后勤、庶务控制
办公室管理细则
办公用家具、器具、装具管理制度
办公文具、用品管理制度
办公用设备管理制度
执业服装、用品管理细则
办公区节能降耗管理细则
办公区综合安全管理制度
文明办公标准规范实施细则
职工食堂管理制度
职工托儿所、婴儿室管理制度
……