导图社区 行政事业单位内部控制制度体系
行政事业单位内部控制制度体系示意图,包括组织架构、决策机制、执行机制、监督机制、协同机制、资产控制、工程项目控制等。
这是一篇关于国有重点企业名录2017(资料来源:国务院国资委)的思维导图,主要内容包括:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西,重庆市,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,新疆,香港。
这是一篇关于中央企业的思维导图,主要内容包括:国务院直管的中央企业,交通运输部主管的中央企业,广电总局主管的中央企业,工信部主管的中央企业,农业部农垦局主管的中央企业,财政部主管的中央金融企业,国资委主管的国有重点骨干企业,国资委主管的一般中央企业。
这是一篇关于中央企业名录的思维导图,主要内容包括:农、林和旅游,技术,化工、医药,建设与建材,粮食,运输与物流,机械与电气,冶炼和矿业,通信与信息,能源,资产、资源管理,军事工业。
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行政事业单位内部控制制度
总则
组织架构
部门设置制度
部门职责制度
业务流程制度
岗位责任制度
关键岗位责任制度
其他岗位责任制度
……
决策机制
议事规则
会议制度
“三重一大”事项决策制度
投资事项决策流程及实施细则
融资事项决策流程及实施细则
除投融资事项外的其他重大事项决策流程及实施细则
重要干部任免决策流程及实施细则
重要项目巨额流程及实施细则
大额资金使用决策流程及实施细则
专家论证制度
审核与审批制度
执行机制
内部控制实施责任制度
权限指引
业务流程图示及其实施细则
信息系统建设制度
监督机制
日常监督制度
内部审计制度
内部监察制度
党委纪律检查委员会工作制度
协同机制
机构、人员协同工作制度
业务流程协同制度
信息沟通协同制度
内部审计、内部监察与纪律检查委员会联席工作制度
预算控制
预算编审制度
预算审核、上报、批复制度
预算执行管理制度
决算制度
预算完成情况考核与评价制度
收支控制
收入预算制度
收入登记制度
收入到账确认制度
费用、支出管理制度
支付执行制度
政府集中采购执行
内部采购执行
经费申请执行
单位自行采购执行
采购控制
采购管理制度
采购需求管理制度
采购计划管理制度
请购制度
合格供应商管理制度
采购价格管理制度
物品、物资管理制度
物品、物资运输管理制度
采购业务招投标管理制度
政府采购活动管理制度
政府采购代理机构管理办法
自行采购业务管理制度
采购合同管理制度
采购验收制度
采购支付流程规范及实施细则
重大采购项目后评价制度
资产控制
资产管理制度
货币资金管理制度
债权管理制度
投资管理制度
固定资产管理制度
无形资产管理制度
低值易耗品管理制度
资产清查制度
资产监控制度
资产管理情况分析报告制度
工程项目控制
工程项目立项审批管理制度
工程项目可行性研究及评价制度
工程项目勘察、设计管理制度
工程项目概、预、结、决算管理制度
工程项目招投标管理制度
建设工程项目合格施工单位管理制度
工程物资质量管控制度
工程物资保管制度
工程项目质量管控制度
工程项目监理制度
工程项目进度管理制度
工程项目变更签证管理制度
工程项目验收制度
工程项目安全管理制度
工程项目财务管理、会计核算制度
项目完成后评价管理制度
会计控制
财务制度
会计人员管理制度
会计制度
结算制度
报销制度
会计核算流程及其实施细则
财务收支及报销管理制度
会计凭证填制、传递规范
会计账簿登记细则
财务报告编制、审核与提交制度
会计基础工作规定
经济责任追究制度
财务会计定期分析报告制度
人力资源控制
“三定”管理制度
各级各类员工任用标准
劳动合同管理制度
女性员工特别管理规定
员工薪酬制度
员工考勤制度
员工守则
部门和员工绩效考评制度
员工继续教育制度
人才养成计划
部门绩效评价定期分析报告制度
业务控制
业务分类制度
业务发展目标管理制度
业务流程及实施细则
业务质量管理制度
业务进度管理制度
专用设备、仪器管理细则
业务绩效评价标准
业务培训管理制度
合同控制
合同控制职责分工制度
合同订立流程及实施细则
谈判管理制度
合同审核流程及实施细则
合同履约管理制度
合同生效后持续管理制度
合同履行完毕后评价制度
后勤、庶务控制
办公室管理细则
办公用家具、器具、装具管理制度
办公文具、用品管理制度
办公用设备管理制度
执业服装、用品管理细则
办公区节能降耗管理细则
办公区综合安全管理制度
文明办公标准规范实施细则
职工食堂管理制度
职工托儿所、婴儿室管理制度