导图社区 2022年度目标规划
这是一篇关于2022年度目标规划的思维导图
编辑于2022-02-23 11:29:292022年目标规划
利润指标
业绩
总合同额: 4亿元,指新签合同额
保底目标:3.8亿元
平衡目标:4亿元
冲刺目标:5亿元
总回款额: 元,指收到现金的所有销售总额数
保底目标: 元
平衡目标: 元
冲刺目标: 元
按产品分解: 4亿元
占比排行前10的产品分解
新产品:
按员工分解: 4亿元
按客户分解 : 4亿元
A级客户: 亿元
B级客户: 亿元
2020:万元
C级客户: 亿元
新开发客户: 亿元
人均产值
公司人均产值:
2022:
2021: 万元
销售人员人均产值:
2022:
2021:
2020:
公司人均利润:
2022: 万元
2021: 万元
2020: 万元
应收款管理目标:
1.老应收款回款目标
2021年12月31日之前总应收账款为 元, 2022年收回 万元,余款控制在 0元以内
疑难呆账
超期难收的
正常周转的
2. 2022新订单回款管理目标
按合同约定执行回款,回款率 97%
或不能按合同回款额控制在3%
呆账:无
邓飞负责,3月1日提交第一稿,延期提交,一天200元,大家买水果
成本
销售成本:指因销售而产生的办公、交通、 住宿等制度规定成本
2020年: 万,占销售收入的比例 %
2021年: 万,占销售收入的比例 %
2022年: 万,占销售收入的比例 %
制造成本:生产制造过程中的原辅材料、加工费用、设备折旧等
2020年: 万,占销售收入的比例 %
2021年: 万,占销售收入的比例 %
2022年: 万,占销售收入的比例 %
管理成本:指因运营、行政、人事、财务等所发生的公共费用, 采取分摊制
2020年: 万,占销售收入的比例 %
2021年: 万,占销售收入的比例 %
2022年: 万,占销售收入的比例 %
研发成本: 万元
2020年:万,占销售收入的比例 %
2021年:万,占销售收入的比例 %
2022年: 万,占销售收入的比例 %
财务成本:
2020年: 万,占销售收入的比例 %
2021年: 万,占销售收入的比例 %
2022年: 万,占销售收入的比例 %
人工成本:
2020年: 万,占销售收入的比例 %
2021年: 万,占销售收入的比例 %
2022年: 万,占销售收入的比例 %
税金成本:万
其他成本:
葛总负责,3月10日前提交第一稿,延期同前
市场
客户目标
现有客户(分级)标准:
现有供应商分级标准:
现有客户套入,确定A、B、C、D级
分级服务标准,建立
B级客户升级为A级客户 1 家
C级客户升级为B级客户 3 家
储备意向客户(销售漏斗): 个
策划宣传
日常拜访:市场人员去客户处日常拜访,将产品宣传册带去客户处, 让客户对公司的产品进行了解,有需要时也可查阅
行业会议、展会
上元新品展示会、订货会
组织行业学术会议 次
市场调研
公司每年11月份制定品牌调研计划,主要针对公司现有的几类产 品,客户认可度进行调研,调研对象为A类客户全部, B类客户抽查5-8家,收集客户反馈信息后完成品牌调研报告
每个月,营销中心向公司提交客户趋势分析报告
客户满意度
A级客户满意度90分以上
70%的B级客户满意度80分以上
邓飞负责,3月20日前完成,延期同期
管理成熟度指标
产品
竞争产品(客户)趋势分析报告
每年两次,6月30日/12月1日,各一次
新产品开发数量
丰富我公司产品线的:
储备的:
客户给的:
现有产品、现有工艺的改进
产品质量
退货:
不良率:
库存
库龄分析
12月,进行盘点、分析;
库存周转率
王总负责,3月10日前完成,延期同前
人才
人才培养责任:每个部门负责人培养1个储备负责人
公司所有管理者,要求提供1名合格的下级培养名单及培养计划或引进储备培养计划。 责任人:所有管理者,于2022年3月15日前提交培养名单
考核达标 考核维度:培养计划完成;绩效考核结果为良好以上;参加干部训练营考试80分以上
关键人才规划数量:指公司根据战略目标, 规划的各关键岗位人才数量
管理:部门负责人1-3人(内部培养为主) 储备干部3-6名(内部培养+外招)
营销:销售经理5-10名(内部培养+外招为主)
研发:技术主管1-3名(内部培养+外招) 初级技术人员3-8名(校招为主)
熟练技工:20名
拟招人数和到位时间,办公室牵头组织 根据公司审批通过的年度人力资源配置规划执行
企业培训组织及规划:指组织安排计划
销售人员培训4小时/月(每周一次,每次一小时) 负责人:
生产人员训练3小时/月
各部门培训计划见附表,教材、考试强化
管理训练营1期,每期2-3天
各岗位训练,办公室负责监督、跟进, 培训计划完成率不低于80%
李辉助理负责,3月10日完成,延期同前
系统化管理
数据化管理
考核数据化:月、年考核
目标数据化:年度目标,要实现规划与数据化管理
销售数据化:销售利润、销售、客户管理必须数据化
降本增效数据化:
人才数据化:人才管理、培养、培训必须数据化
目标:用一年时间,实现基本数据化管理
组织系统建设
年度战略目标规划
组织架构设计
绩效考核
薪酬设计
招聘与培训管理
2022年3月底前,方案形成
营销端
销售手册,包含(不限于):公司介绍、产品知识、 商务礼仪、客户需求分析、销售技巧
服务手册:常见问题答疑
邓助理负责,4月底前完成
技术端
申请项目资金 万元
申请项目 个
技术成果鉴定 项
生产端
生产部管理
计划管理
计划控制目标
产能目标:
交期达成率 %
成本:
质量:
部门管理制度与主要业务流程优化与改进, 于22年4月完成
部门在职培训计划制定,于22年3月完成
考核每月部门执行情况
部门所需人才的培养和招聘计划
物料控制目标
账、货、卡准确率 %
收发货及时率 %
发货准确率 %
车间管理
生产控制目标
产能目标:
生产计划执行,交期达成率 %以上
产品质量合格率
重大安全事故0次
5S管理, 分
废品率 %
员工出勤率 %
部门管理制度与主要业务流程优化与改进,于 月完成
部门在职培训计划制定,于22年3月完成
考核每月部门执行情况
五端负责人完成自己部门的,3月10日前提交,延期同前