2022年度目标规划

这是一篇关于2022年度目标规划的思维导图

2022年目标规划

• 利润指标
  • 业绩
    • 总合同额： 4亿元，指新签合同额
      • 保底目标：3.8亿元
      • 平衡目标：4亿元
      • 冲刺目标：5亿元
    • 总回款额： 元，指收到现金的所有销售总额数
      • 保底目标： 元
      • 平衡目标： 元
      • 冲刺目标： 元
    • 按产品分解: 4亿元
      • 占比排行前10的产品分解
      • 新产品：
    • 按员工分解： 4亿元
    • 按客户分解 ： 4亿元
      • A级客户： 亿元
      • B级客户： 亿元
      • 2020：万元
      • C级客户： 亿元
      • 新开发客户： 亿元
    • 人均产值
      • 公司人均产值：
        • 2022：
        • 2021: 万元
      • 销售人员人均产值：
        • 2022：
        • 2021:
        • 2020：
    • 公司人均利润：
      • 2022： 万元
      • 2021： 万元
      • 2020： 万元
    • 应收款管理目标：
      • 1.老应收款回款目标
        • 2021年12月31日之前总应收账款为 元， 2022年收回 万元，余款控制在 0元以内
        • 疑难呆账
        • 超期难收的
        • 正常周转的
      • 2. 2022新订单回款管理目标
        • 按合同约定执行回款，回款率 97%
        • 或不能按合同回款额控制在3%
    • 呆账：无
    • 邓飞负责，3月1日提交第一稿，延期提交，一天200元，大家买水果
  • 成本
    • 销售成本：指因销售而产生的办公、交通、 住宿等制度规定成本
      • 2020年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2021年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2022年： 万，占销售收入的比例 %
    • 制造成本：生产制造过程中的原辅材料、加工费用、设备折旧等
      • 2020年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2021年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2022年： 万，占销售收入的比例 %
    • 管理成本：指因运营、行政、人事、财务等所发生的公共费用， 采取分摊制
      • 2020年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2021年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2022年： 万，占销售收入的比例 %
    • 研发成本： 万元
      • 2020年：万，占销售收入的比例 %
      • 2021年：万，占销售收入的比例 %
      • 2022年： 万，占销售收入的比例 %
    • 财务成本：
      • 2020年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2021年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2022年： 万，占销售收入的比例 %
    • 人工成本：
      • 2020年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2021年： 万，占销售收入的比例 %
      • 2022年： 万，占销售收入的比例 %
    • 税金成本：万
    • 其他成本：
    • 葛总负责，3月10日前提交第一稿，延期同前
  • 市场
    • 客户目标
      • 现有客户（分级）标准：
      • 现有供应商分级标准：
      • 现有客户套入，确定A、B、C、D级
      • 分级服务标准，建立
      • B级客户升级为A级客户 1 家
        • C级客户升级为B级客户 3 家
      • 储备意向客户（销售漏斗）： 个
    • 策划宣传
      • 日常拜访:市场人员去客户处日常拜访，将产品宣传册带去客户处， 让客户对公司的产品进行了解，有需要时也可查阅
      • 行业会议、展会
      • 上元新品展示会、订货会
      • 组织行业学术会议 次
    • 市场调研
      • 公司每年11月份制定品牌调研计划，主要针对公司现有的几类产 品，客户认可度进行调研，调研对象为A类客户全部， B类客户抽查5-8家，收集客户反馈信息后完成品牌调研报告
      • 每个月，营销中心向公司提交客户趋势分析报告
    • 客户满意度
      • A级客户满意度90分以上
      • 70%的B级客户满意度80分以上
    • 邓飞负责，3月20日前完成，延期同期
• 管理成熟度指标
  • 产品
    • 竞争产品（客户）趋势分析报告
      • 每年两次，6月30日/12月1日，各一次
    • 新产品开发数量
      • 丰富我公司产品线的：
      • 储备的：
      • 客户给的：
    • 现有产品、现有工艺的改进
    • 产品质量
      • 退货：
      • 不良率：
    • 库存
      • 库龄分析
        • 12月，进行盘点、分析；
      • 库存周转率
    • 王总负责，3月10日前完成，延期同前
  • 人才
    • 人才培养责任：每个部门负责人培养1个储备负责人
      • 公司所有管理者，要求提供1名合格的下级培养名单及培养计划或引进储备培养计划。 责任人：所有管理者，于2022年3月15日前提交培养名单
      • 考核达标 考核维度：培养计划完成；绩效考核结果为良好以上；参加干部训练营考试80分以上
    • 关键人才规划数量：指公司根据战略目标， 规划的各关键岗位人才数量
      • 管理：部门负责人1-3人（内部培养为主） 储备干部3-6名（内部培养+外招）
      • 营销：销售经理5-10名（内部培养+外招为主）
      • 研发：技术主管1-3名（内部培养+外招） 初级技术人员3-8名（校招为主）
      • 熟练技工：20名
      • 拟招人数和到位时间，办公室牵头组织 根据公司审批通过的年度人力资源配置规划执行
    • 企业培训组织及规划：指组织安排计划
      • 销售人员培训4小时/月（每周一次，每次一小时） 负责人：
      • 生产人员训练3小时/月
      • 各部门培训计划见附表，教材、考试强化
      • 管理训练营1期，每期2-3天
      • 各岗位训练，办公室负责监督、跟进， 培训计划完成率不低于80%
    • 李辉助理负责，3月10日完成，延期同前
  • 系统化管理
    • 数据化管理
      • 考核数据化：月、年考核
      • 目标数据化：年度目标，要实现规划与数据化管理
      • 销售数据化：销售利润、销售、客户管理必须数据化
      • 降本增效数据化：
      • 人才数据化：人才管理、培养、培训必须数据化
      • 目标：用一年时间，实现基本数据化管理
    • 组织系统建设
      • 年度战略目标规划
      • 组织架构设计
      • 绩效考核
      • 薪酬设计
      • 招聘与培训管理
      • 2022年3月底前，方案形成
    • 营销端
      • 销售手册，包含（不限于）：公司介绍、产品知识、 商务礼仪、客户需求分析、销售技巧
      • 服务手册：常见问题答疑
      • 邓助理负责，4月底前完成
    • 技术端
      • 申请项目资金 万元
        • 申请项目 个
      • 技术成果鉴定 项
    • 生产端
      • 生产部管理
        • 计划管理
          • 计划控制目标
            • 产能目标：
            • 交期达成率 %
            • 成本：
            • 质量：
          • 部门管理制度与主要业务流程优化与改进， 于22年4月完成
          • 部门在职培训计划制定，于22年3月完成
            • 考核每月部门执行情况
          • 部门所需人才的培养和招聘计划
        • 物料控制目标
          • 账、货、卡准确率 %
          • 收发货及时率 %
          • 发货准确率 %
      • 车间管理
        • 生产控制目标
          • 产能目标：
          • 生产计划执行，交期达成率 %以上
          • 产品质量合格率
          • 重大安全事故0次
          • 5S管理， 分
          • 废品率 %
          • 员工出勤率 %
        • 部门管理制度与主要业务流程优化与改进，于 月完成
        • 部门在职培训计划制定，于22年3月完成
          • 考核每月部门执行情况
    • 五端负责人完成自己部门的，3月10日前提交，延期同前