稽核流程思维导图

这是一篇关于集合流程的思维导图。从现场情况、稽核机制等方面进行概述，有助于帮助您熟悉知识要点，加强记忆。

稽核流程

• 稽核机会点改善情况
  • REV
    • 上一次查核的机会点
    • 门店食品安全问题
  • 神秘顾客
    • 服务
      • 门店各岗位的服务标准
    • 环境
      • 门店清洁卫生执行状况
    • 产品
      • 产品的外观、温度、口味
  • 营运稽核
    • 上个季度查核的机会点
• 现场操作情况
  • 环境
    • 垃圾桶
      • 不满溢
      • 干净无污渍
    • 桌、椅
      • 无明显污渍
      • 摆放整齐
  • 伙伴仪容仪表
    • 着装标准
    • 个人卫生符合标准
    • 伙伴个人行为符合标准
  • 岗位操作
    • FOH饮品操作标准
      • 意式咖啡工作站
        • AUD TOP3
        • 差评率TOP3
      • 冷饮工作站
        • 天乐雪
        • 其他冰饮
      • 鲜萃咖啡和茶工作站
        • Bunn机器操作
          • 咖啡渣及时丢弃
          • Timer开启
        • 鲜萃产品制作标准
          • 糖/奶量、搅拌
          • 咖啡粉量正确
      • LTO饮品
      • 饮品制作的小器具齐全，并使用正确
        • 勺
        • 壶
        • 量杯
    • BOH产品操作标准
      • 三明治工作站
        • AUD TOP2
        • 差评率TOP2
        • 暖食烤制冷却操作标准
      • 多拿滋和天趣球工作站
        • 球、圈制作流程、用量配比
        • 注芯量
        • 冷却时间
      • LTO产品
      • 产品制作的小器具齐全，并使用正确
        • 夹子
        • 份数盒
        • 勺、刮刀
        • 挤酱瓶
        • 裱花袋、裱花头
    • 汇集工作站
      • 堂食、外带
        • 吸管
        • 打包袋
        • 刀叉
      • 外送
        • 冷、热产品打包
        • 外带打包流程
        • 备注及安心卡
    • 食品安全
      • 电子效期使用
        • 效期商米机使用
          • 效期张贴规范
        • 色点张贴规范
        • 过期产品操作规范
          • 过期物料操作
          • 商米机过期物料操作
  • 设备清洁及维护
    • WMF
      • 粉量正确
        • 15g±1g
      • 清洁用的零件袋
        • T型刷、清洁毛刷
      • 维护保养
        • 5万杯保养
        • 每半年保养
    • Bunn
      • 出水口干净
      • 出水量正确
        • 1.89L、3.78L
      • 机器按键设置正确
    • 分糖机
      • 出糖量正确
        • 4g、8g、11g、14g，允许±1g差异
    • 分奶机
      • 出奶量正确
        • 参数值设定正确
        • 出奶量符合标准
          • Ice Capp93g、Iced Coffee21g、Brew/Tea34g，允许±1g的差异范围
    • Blend
      • 按键设置是否正确
      • 脉冲5秒操作是否正确
      • Blend配套小器具是否齐全
        • 2套Blend壶、盖
        • 1套奶盖壶、盖
    • 泰勒机
      • 清洁维护
        • 干净无污渍
        • 原料温度2-4℃
        • 每周周清
    • 制冷设备
      • 冰箱
        • 温度符合标准
        • 滤网清洁干净
        • 门封条干净无损坏
      • 冷藏/冻库
        • 温度符合标准
        • 地面干净
        • 货架无生锈
      • 制冰机
        • 内壁干净
        • 储冰槽干净
    • 加热设备
      • 万能烤箱
        • 密封条无损坏
        • 内部清洁干净
      • E4
        • 按键设置导入正确
        • 滤网清洁干净
• 各市场工作重点执行情况
  • 结合各市场GM提供的工作重点内容
    • 评估门店工作重点的落实情况
      • 东区
        • 清洁维护
          • 冰铲、冰铲盒
          • 运冰桶
          • 蛋糕柜清洁
          • 隔油池清洁
        • 产品品质
      • 北区
        • 食品安全
          • 洗手消毒
          • 产品测温
        • 清洁及抹布规范使用
          • 抹布摆放及浸泡
          • 消毒水浓度
        • 伙伴营销活动知悉度
          • 行销活动的具体内容
        • 训练完成度
          • TM层级的训练完成度
          • SPV层级的训练完成度
          • 新品上市的培训完成度
      • 南区
        • 管理组值班流程
          • 班次目标设定
          • 岗位分配
          • 工具使用
            • 值班日志
            • 周、日清表单
            • 小班表
          • 楼面回馈
            • 改善行为回馈
            • 加强行为回馈
          • 顾客抱怨处理
            • LAST原则
        • 训练四步骤的使用
          • 理论掌握
        • 管理组行政工作
          • 值班BOH实践操作
            • 调拨
            • 报废
            • 现金日报制作
          • 订货
            • 表单使用
            • 订货数据采集原理
            • 日、周盘运用
• 专案（不计分）
  • 自动补货系统门店
    • 订货表单使用
    • 盘点表使用正确
    • BOH操作正确
      • 预估管理正确
      • 合理调整TC&sales
      • 维护营业额影响因素
    • 物料盘点
      • 冷藏、冷冻、常温、一般商品盘点数正确
• 稽核机制
  • 稽核要求
    • 开店满3个月
    • 东区重点关注门店不稽核
  • 稽核方式
    • 每个区经理每季度评估2家门店
      • 第一次通知式
      • 第二次不通知式，至少在第一次完成2周后
    • 每个区经理每季度符合开店条件门店都做评估
      • 第一次通知式
      • 第二次不通知式，至少在第一次完成2周后开始稽核