订单流程

这是一篇关于订单流程的思维导图，清晰地展示了从订单生成到订单完成的整个处理过程，欢迎点赞收藏！

订单流程

订单二次评审

采购部

确定材料价格及材料到厂时间

技术部

确认技术要求及结合实际的生产方案及图纸，完成时间

生产部

按合同约定排产，保障质量，按时交付

销售部

按合同约定催收预付款，跟进生产进度

质检部

按时间节点保障质量及交付时间

回款/售后

1.按合同约定及时回收货款

2.售后

发货1个月之内，由质检部负责

发货1个月以上，由经营部负责

客户收货确认

发货单及物流信息反馈

发货

仓储

1.更新发布成品库进销存表

2.负责材料采购审核

包装

1.按客户要求提供箱单和唛头

2.客户所需技术资料装箱、标识

质量检验

1.检验记录、试压记录

2.准备发货所需各项技术资料（图纸、说明书、检验报告、标牌合格证）

3.外购产品检验结果反馈

报价、订单评审、下单

报价

1.根据配置表由采购部配合提供准确材料价格

2.生产部提供加工费用相关核算依据及货期

3.经营部结合预决算部门进行成本预算

4.结合市场及成本报价

订单及合同评审

常规合同评审商务条款及价格、货期

特材合同由5部门共同评审各项要求

下单

1.传递订单技术要求及图纸

2.保障及时性、准确性、可追溯性

收到询价，技术确认

生产

按期交货

保障质量、生产过程的异常反馈

生产进度反馈（生产进度跟踪表）

技术确认

1.与客户或使用方确认阀门所需技术参数，7-13项技术要求；

2.由总工主导，生产参与确认符合实际及市场要求的技术方案，达成一致；

3.由方工主导根据技术方案为经营部提供阀门生产配置清单。