内部审计工作流程图

包含审计五大阶段、各阶段流程以及资料配套，方便制度建设添加流程导图，分为多个阶段，每个阶段都有其特定的任务和步骤。

审计阶段

• 立项阶段
• 准备阶段
• 实施阶段
• 报告阶段
• 落实整改
• 内部审计工作流程图
• 审计底稿
• 整改问题清单
• 审计报告
• 审计明细表
• 审计通知书
• 审计计划
• 配套资料
• 临时安排
• 审计通知
• 资料归档
• 整改情况
• 出具审计报告
• 实施审计
  • 1、实施审计工作时，首先与负责人及主要事项相关人员进行交流，介绍审计目的及主要审计内容，并充分了解各部门的基本情况
  • 2、通过初步调查和内部控制检查及进一步测试，运用审核、观察、询问、函证、检查和分析性审计程序等方法，收集充分、可靠、相关有用的信息，以实现审计目标
• 审计立项
• 专项审计计划
• 审批通过
• 制定审计计划
• 流 程 图