洋码头海外跨境电商第一股

这是一篇关于洋码头海外跨境电商第一股的思维导图，包括上市规划、融资历程、政策环境、核心竞争力、竞品分析等内容。

洋码头海外跨境电商国内上市第一股

• 项目是做什么的
  • 洋码头是一个独立的线上跨境进口电商平台，相当于国际购物版的淘宝，集了全球8万多海外商家提供的百万种优质产品以及详码头自营免税商品，线上下单，通过自有国际物流，将商品送到消费者家中。
• 业务板块(盈利模式)
  • 1、贝海国际物流:欧洲、澳洲、美国、韩国建有15个海外仓、跟国航、东航、南航合作，每周40-80个班次，通过空运将海外订单发往中国，同时在北京首都国际机场、上海浦东机场设有物流口岸。自有物流不仅为洋码头自有订单提供了物流保证、节约了成本，同时贝海国际物流也承接了其他平台包括京东、天猫的第三方物流服务，获取物流费用。
  • 2、免税零售直营售卖:通过洋码头app，将直营免税产品(目前主要是化妆品和箱包)直接售卖给用户，获取销售差价。
  • 3、为直播达人供货:在抖音等直播平台上与顶级达人或明星合作，通过直播抢 购的方式批量销售直营免税产品，获取商品销售差价。
  • • 4、海淘电商平台:海外商家或个人在洋码头app 平台售卖商品(包括奢侈品、时尚鞋服、美妆个护、钟表配饰等在内的13大品类)，洋码头作为第三方收取8%佣金。
• 码头未来业务规划
  • 1布局全国线下免税新零售购物店，搭建洋码头线下出货网络。
  • 2，搭建奢侈品回收平台，实现二手奢侈品销售。
  • 3、创立洋码头自有品牌，收购国际品牌，在中国生产，提高利润。
• 竞品分析
  • • 1天猫国际(收购了网易考拉)京东国际:商品以快消品为主:奶粉、保健品、食品、母婴类，高端奢侈品和化妆品较少，客单价较低，同时他们大量在国内保税区囤货，资金压力较大。 2中免:主要业务布局在线下，目前在往线上发展，但经验不足，中免线上交易系统是洋码头提供的技术支持。
• 核心竞争力
  • 1、商品特征明确定位:主要目标客群为中产白领女性，洋码头提供的商品大多是她 们出国采购的高端奢侈品及化妆品类，所以极大满足了这一类消费者足不出户即 可购买全球好货的购物需求;
  • • 2、自有奢侈品鉴定中心:卖家先发货到上海鉴定中心，经鉴定无误后再将商品发货给用户，杜绝了售卖假货的行为。
  • • 3、跨境物流优势:国内唯一自建跨境物流体系，形成完整的商业闭环，极大提高了消费者的购物体验，收货更放心、到货更快捷、价格更实惠。
• 政策环境
  • 1、国家支持进口出口双循环，进口与出口需要平衡，出口赚的是美金，而美金 贬值，看似赚钱其实亏钱，所以国家支持扩大进口，刺激内需。
  • 2、国家对跨境电商行业政策明朗:2018年正式发布中国跨境电商税制改革，跨 境电商综合税:包含消费税、增值税、关税。全国三十多个城市开通保税区:杭 州、宁波、青岛、郑州、深圳、义乌。
  • 3、洋码头是商务部电商示范企业、是跨境电商专家论坛副主席单位、是上海市 外贸型总部企业。
• 融资历程
  • • 1、2014年，洋码头是第一家跨境电商行业获得A轮风险投资的企业，赛富亚洲投资1000万美金。(国家刚刚开放进口，成立自贸区)
  • 2、2015年获得国家队机构赛领资本领投1亿美金，用于洋码头品牌的打造
  • • 3、2019年进入D轮，获得招商局资本以及由明星Angelababy等联合发起的ABCapital等投资。并日2019年全年实现益利，品第一家实现微利的跨境进口电商平台企业。
  • 4、2021年3月，获得重庆产业基金盛世资本25亿元段资、拆除海外红师股梁构全面筹备A股(洋码头已获得联网增值经营许可证，这是可以EA股上市的关键)，同时将上市股改放在重庆，重庆市政府致力于打造号境电用上市公司。
• 上市规划
  • • 1、上市地点:创业板。原因:深交所主要定位于中国中小企业、新经济新消费国际贸易，而洋码头的业务模式正好与深交所的定位相契合。
  • • 2、时闻规划:
    • 1)2021年9月30日完成所有股转、增资、并购。
    • (2)2021年第四季度、辅导机构入场:海通证券(券商)、暂定立信(会所)。汉坤(律所)。
    • (3)2022年第一季度至第二季度，根据反馈意见更新招股说明书并启动上市路演:
    • (42022年9月30日完成首发上市。
• 本轮融资
  • 1，共释放不超过2.5亿元份额，400万起投(每100万递增)，按照投前估值40亿进入，上市市值预估200-300亿。
  • • 2、目前按照2.5亿融满，400万间接持股洋码头股权0.092%算法如下:投前40亿+2.5亿=投后42.5亿估值，一份400万扣取管理费2%是392万392万/42.5亿=0.092%
    • 如果2.5亿没有融满，那就按照实际交割时的金额，以基金最终募集金额为准。假如只融到1个亿，那就是392万/41亿=0.096%
  • • 3、回购方案:两年内未上市，洋码头按年化6%回购天润基金5.88%股权