采购控制程序

怎么制定采购控制程序,在一个单位的运作中,少不了需要再各方面的采购,而对于生产加工企业单位来说,采购工作却是整个生产运营体系及产品安全质量保证。本思维导图主要涉及到公司的采购流程，供应商管理及采购检验，希望对你有帮助！

采购控制程序

• 1. 目的
  • 采购的物资符号要求、确保交货期、降低生产成本
• 2. 职责
  • 1、供应部组织对供应商进行评价，编制《合格供方名录； 2、供应商的评价工作是由供应部组织，质量部门、使用部门（技术部门）、财务部共同参与。质量部门的职责是质量参数的判定、样品的检验、外包加工产品质量的检验。 3、使用部门编制确认所需原辅材料的质量要求和技术标准
  • 供应部组织对供应商进行评价，编制《合格供方名录》
  • 供应商的评价工作是由供应部组织，质量部门、使用部门（技术部门）、财务部共同参与。
  • 使用部门编制确认所需原辅材料的质量要求和技术标准
  • 质量部门的职责是质量参数的判定、样品的检验、外包加工产品质量的检验。
• 3. 策划
  • 对供应商和采购产品控制的类型和程度取决于对产品质量的影响和对生产运行的重要性
    • 一类物资
    • 二类物资
    • 三类物资
    • 四类物资
  • 供应部按照什么评价和选择供应商
    • 按照供应商的供货能力能否满足公司的要求
      • 公司的要求是什么呢？
    • 比如一类和二类物资是要专业的生产厂家和质量体系的认证、同时关注其生产设备是否在同行业的先进水平。
    • 比如新供应商要进行调查，对产品的品质，若为特种设备制造许可证、产品强制认证、国家免检产品
  • 供应部如何对供应商实施管理
    • 1.合格供应商的评定，主要物资每半年组织，其余物资一年组织
    • 2.动态管理合格供方名录和定点供应商名录
      • 已列入名录的供应商，一旦发现不符合要求，可直接取消资格
    • 3.采购信息表具体表述采购产品的要求，申请部门负责任人负责审核产品的信息是否无误
      • 名称、数量、价格、交货期、产品技术标准（PRS）
    • 4.采购产品的检验
      • 直接获得的产品合格的文件：产品合格证书和试验报告
      • 按照公司规定的要求进行检验
        • 公司现场检验
        • 在供应商现场检验
        • 客户在供应商现场检验
  • 合格供应商的管理
    • 供应商的选择
      • 须在合格供方名录中选择
      • 一类、二类、三类物资的采购需要储备两到三家
    • 供应商的评定
      • 1.新供应商的调查评估
        • 首次采购的物料需要进行新供应商评估；项目组申请的试用物料必须提供试用报告
        • 一类物资、一类外包、关键设备及所有危化品需要供应部组织进行现场评估工作
          • 评估工作的展开根据《供方现场评估记录表》
          • 现场评估小组在评估过程发现的问题要开具建议项、问题项、不符合项、重大不符合项，限期让供应商进行整改。
          • 现场评估的需要形成评估报告，公司审批后才可以采购
        • 新供应商评估，根据《新供应商调查评估表》，组织管理、供货能力、品质保证能力
      • 2.合格供应商评定
      • 3.定点供应商的评审
        • 合格供应商评审结束后，根据评分等级，对供应商进行定点评审
    • 供应商的考核
      • 1.供应商的考核根据《合格供应商考核评定表》，根据评定成绩分为A、B、C、D四个等级，等级的比例按照10%、50%、30%、10%进行控制
      • 2.供应商的考核评定分为初评和复评，初评占分为40%和复评为60%
        • 初评由采购员完成，复评由质量部门、财务部门（负责价格和付款方式）、使用部门、供应部（？？？）
      • 3.在评定结束后，对于单项分值比较低的供应商，要《纠正/预防措施报告》告知供应商要求整改并反馈整改结果
      • 4.合格供方名录形成后，需要经过审核。批准的名录需要按照受控文件进行控制
    • 合格的供应商实施动态管理
      • 1.对合格供应商，在质量上有下降的，使用部门及时向供应部提出《信息反馈处理表》
        • 供应部根据是否为一类物资和二类物资，提出《纠正/预防措施报告》，报备质量管理部
        • 改进1次未达要求的可以直接从合格供方名录中删除
      • 子主题
    • 供应商的风险管理
      • 1.一般供应商和高风险供应商
      • 2.高风险供应商
        • 根据风险评定周期，组织使用部门对高风险供应商进行现场审查
  • 采购检验
    • 1.各事业部根据生产要求在EAS上提出申请，各部门进行审批后，采购申请单到达供应部，供应部根据库存情况和技术要求在《合格供方名录》中选择供方并进行采购
    • 2.供应部根据采购合同要求进行检验，并出具检验报告
      • 生产原辅材料检验
      • 设备或者项目模具的检验