采购流程图

采购流程图，分为PO下单、PO交付、PO跟踪、退货处理、跨部门处理、客诉处理等，每个部分都分不同情况做了说明。

采购流程图

1. 新品开发

1. 产 品 调 研

1.自主调研：通过跨境数据平台（牛魔王.海鹰数据.亚马逊热销榜）发现公司未上架无版权问题且有价格优势的产品.

2.销售推荐：销售向开发推荐工作中发现热销的产品 ,经开发核实是公司未上架无版权问题且有价格优势的产品

3.供应商推荐：供应商通过CSP系统等方式向开发推荐生产的新品；经开发核实比对此产品在同类型中有一定优势且无版权问题.

2.寻找优质供应商

1.有无现货，是否需要定制，是否有起订量（优先有现货;需定无制起订）

2.价格优势：寻找的供应商,需保证在相同产品和资料的情况下价格占绝对优势

3.资质要求:供应商资质是否真实,资料是否齐

4.配合度;发货速度产品包装，售后服务等方面是否符合公司要求

相同条件下选择优先CSP和曾合作供应商

5.创建新供应商

3.初步资料完善

1.向供应商询问和网页采集 产品图片（白底图.效果图），详细信息与尺寸（产品尺寸 包装尺寸） 产品卖点

2.美工跟进： 没白底图.效果图或者特殊情况（版权.水印等问题）需要跟进美工时效

4. 跟 进 首 单

1.货物确认对版以及质量

2.发货时效

3.价格稳定

采购跟单部

2 . 采购跟单

1.PO下单

1.确认MIQ数量（根据预警和产品最少发货量相结合）

组长审核：结合DS和销售预警核MIQ数量否合理

2.确认有无现货 ，缺货等情况

3.在确认无备用供应商的情况下缺货停产PO 设置hoid列表

hoid列表

1.产品缺货停产情况时进入hoid列表暂时保证产品不预警自动生成订单（最多15天）

3.在确定缺货停产且无 备用供应商的情况下PO申请下架处理

2.及时寻找备用供应商

4.和供应商协商价格是否可以优惠（优先减少货款其次免运费减少运费)

5.确认产品链接.

6..确认到货ETA

7.通知供应商及时发货

2.PO交付

订单支付方式

1.跨境宝：1688拍单

2.到付3天结，7天结，15天结：货到付款供应商需付款资料、公司和法人资料

3.预付转账：先付款后发货（不提倡）

4.月结：CSP供应商（贴条码、包装、滞销退货、自主订单发货）

3.PO跟踪

1.订单到货进度

1.提醒供应商发货（紧急优先DS>=1.缺货，保证3天到货

2.物流跟踪;根据缺货列表参数查看具体情况逐个跟踪

3.紧急优先（DS>=1.缺货）优先跟踪处理

订单缺货

1.确认原供应商有无现货，补货时间、是否停产

2.确认原供应商停产的情况下启动备用供应商

3.在无备用供应商的情况下寻找备用供应商

备用供应商

1.比样：产品尺寸、规格，品质、包装一样（特殊情况需销售部采纳同意）

2.替代供应商需有现货和长期稳定的库存

3.特殊价格需要提交审核

新建供应商需组长审核

1.订单入库和CFF处理

1.是否按时、按点，按量到货,

2.保证3天到货时效

3.产品入仓库时出现的质检问题（重量、颜色、样子、配件等不同）需及时向供应商核实并处理

4.货物出现破损直接联系供应商退货退款处理

4.退货处理

1.供应商资料有退换货条件

1.退换货预警

1.库存支撑时间大于60天且live时间大于180天的货品

2.侵权产品退货

1.滞销退货

365天DMS为0全部退货

90--180天DMS 按销售预警数据保证库存部分退货

2.退货PO单

1.订单行退货数量

2.退货价格不低于7折退货，价格自行填写

3.退货报损

退货过程中报损金额不可超过货款20%，如超过请联系组长处理

2.供应商不支持退换货 （未签订退货合同）

1.采购和供应商沟通并签订退货合同

2.配合度低的供应商转采购对接

5. 跨部门处理

1. FAQ处理：客户收到的产品与描述/图片不符，询问说明书，或对产品有其它问题

2.异常ID：产品ID出现重复或者错误时需要正确产品ID及时提交仓库

3比样处理：样品达到仓库时质检人员需及时和采购对接

6.客诉处理

1.客诉处理：销售端客户需及时向供应商核实的问题

开发部

开发确认产品上架并，无问题跟进完首单（曾合作供应商不用跟进）