导图社区 网络隐患管理办法
遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度,不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动,不得制作、浏览、复制、传播反动及黄色信息,...
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中国移动广东公司网络隐患管理办法
总则
规范公司网络隐患管理工作，建立健全网络隐患管理体系
各种原因，可能会引发故障并对网络运行安全造成影响的潜在危险
本体系目的是规范化开展网络隐患排查整改，全网统筹、标本兼治,降低故障率，提升网络抗风险能力
公司网络隐患管理工作包括全网网络隐患管理体系制定、网络隐患管理职责划分、网络隐患管理流程构建、网络隐患分析和评估
本办法的解释和修订权属于中国移动广东公司网络部
工作组织和职责划分
省网络部是全省网络隐患的职能管理部门
负责建立、修订全网网络隐患管理的体系与制度，规范全网网络隐患管理工作
负责全网网络隐患管理相关指标的制定、检查与评估
组织全网隐患责任界定、考核
省网络管理中心
负责对集团下发网络隐患的受理、跟进和闭环
开展网络隐患处理的指挥调度，对隐患处理的执行进度和整改效果进行跟踪、审核
挖掘规则的梳理及优化
组织开展全网隐患分析工作，督促存在问题整改
负责配合省网络部组织隐患责任界定、考核
负责省公司网络隐患IT流程的设计和管理，包括需求管理、技术规范管理等工作
负责受理省监控专业挖掘的网络隐患，按时保质完成整改
省客户响应中心、省无线优化中心
负责全网隐患挖掘，对隐患处理的执行进度和整改效果进行跟踪、审核
指导市公司有效开展隐患挖掘规则梳理和优化
负责受理省监控专业挖掘的网络隐患
配合省监控专业完成全网隐患处理中产生的问题和相关事宜
地市公司
结合地市实际情况制定隐患管理细则，指导本地市开展隐患管理工作
负责受理省公司下发的网络隐患，按时保质完成整改
负责本地市范围内的隐患挖掘、跟进和闭环
梳理及优化隐患挖掘规则，并上报省公司审核
评估
建立健全分析与评估机制，对网络隐患管理过程中出现的问题进行纠正问题包括但不限于
关键隐患、严重故障回溯可能涉及的隐患及其他隐患上报存在漏报、瞒报
存在未如实反馈网络隐患分类、重要程度、解决措施等情况
解决时间的评估不合理
未按规范使用网络隐患闭环延期审批流程，存在不实延期申请等行为
网络隐患闭环存在信息不实，网络隐患未处理或处理不彻底依然上报已完成整改等行为
对于发现故障暴露出的隐患未纳入隐患库的情况进行通报
网络隐患管理指标包括但不限于
网络隐患解决率
指标定义：已解决完成网络隐患占比
指标算法：网络隐患解决率=（全量网络隐患数-未解决网络隐患数）/全量网络隐患数*100%
网络隐患解决及时率
指标定义：及时完成整改的网络隐患占比
指标算法：网络隐患解决及时率=及时完成整改的网络隐患数/全量网络隐患数*100%
对未执行本管理办法或执行不到位，造成网络质量严重下降，给公司造成重大损失，带来不良社会影响，将依照《中国移动网络运行维护规程》及公司相关规定对责任人进行问责。
网络隐患管理流程
分析挖掘
基于告警分析的隐患挖掘
日常巡检维护挖掘
分类定级
网络隐患的分类
网元类
组网类
业务系统类
动环设施类
安全类
IT系统类
网络隐患的解决方式
工程建设解决
维护优化解决
隐患级别
重大
重要
一般
整改落实
排查出网络隐患后，维护责任单位深入分析网络隐患根因，制定整改方案，将隐患录入省公司隐患库
省网管中心监控专业对隐患整改方案、排期等内容进行评审
开展网络隐患整治，并依托隐患管理系统按阶段反馈整改进展
对发现后1周内无法完成整改的网络隐患，维护责任单位需制定完备、有针对性的应急预案
如因建设规划、不可抗力等原因导致无法在限定时间内完成网络隐患整改，相关专业和地市可提出延期申请，相关部门审核后确定新的整改完成时间。
跟踪督办
整改排期后，及时进行提醒、督办，督办方式包括但不限于IVR、短信等。
对长期未能整改的网络隐患进行通报。
闭环质检
省网络管理中心监控专业负责对隐患整改完成情况进行质检
如存在网络隐患整改不到位、整改证明材料不全等问题，应驳回。
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