导图社区 成本监审部工作全过程
成本监审工作流程图申报材料:1、市物价局相关部门初审意见;2、填写《山西省政府定价成本监审申请表》;3、填写按成本调查处提供的成本报表;4、提供经注册会计师...
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成本监审部工作流程
投资决策
按照《简阳市水务投资发展有限公司 投资项目决策管理办法》执行
招投标
公开招标
审核程序是否符合内控制度
企业采购
比选
审核程序是否符合内控制度，比选资料是否合格
谈判
审核程序是否符合内控制度，价格是否符合国家标准
按照《简阳市水务投资发展有限公司投资发展部 关于除必须招标的工程项目外，其余项目 （施工、设备材料、服务等合作单位确定方式的）内部控制制度》执行
建设工程变更
按照公司《建设工程变更管理办法》执行
过控（跟踪审计）
确定咨询团队人员
合同签订5日内报送投标文件约定的咨询团队人员名单，且附公司营业执照、公司资质、人员资质并加盖公章，提供纸质件原件1份；
报送施工阶段造价风险分析报告
合同签订10日内报送风险分析报告，提供电子档及纸质件原件1份；
每周汇报工程进度情况
每周四下班前口头汇报工程进度情况；
报送月报
每月25日前报送过控月报，提供电子档及纸质件原件1份；
签证、变更、索赔等审核报告
签证、变更、索赔等事件发生后3日内报送审核报告电子档，7日内报送纸质件，且须项目负责人（具备一级造价师）签字，提供电子档及纸质件原件1份；
工程进度款审核报告
施工产值报表上不得私自签字盖章确认，应根据施工报送资料编制审核报告，并于10日内报送审核报告电子档，经成本监审部及相关领导同意后方可在施工产值报表上签字确认，并需在7日内报送纸质件，提供电子档及纸质件原件1份；
造价动态分析报告
每两个月报送一次动态分析报告，且须项目负责人（具备一级造价师）签字，提供电子档及纸质件原件1份；
施工阶段造价控制服务总结报告书
合同约定义务履行完毕后7日内报送总结报告书，提供电子档及纸质件原件1份。
资金支付
工程部请款资料主要审核内容
审核工程请款资料是否齐备，是否达到请款金额，是否具备请款条件等
请款支付要求按照《简阳市水务投资发展有限公司项目 工程款项支付管理制度》、《财务内部制度》执行
投发部请款资料主要审核内容
审核前期请款资料是否齐备，是否具备请款条件，请款金额是否计算正确等
请款支付要求按照《简阳市水务投资发展有限公司项目 前期费用支付管理制度》、《财务内部制度》执行
财务部请款资料主要审核内容
审核财务金额是否正确等
综合部请款资料主要审核内容
审核公司日常开销费用等
融资部请款资料主要审核内容
审核请款金额是否与合同一致等
党群部请款资料主要审核内容
审核工资表与人员是否匹配等
子公司请款资料主要审核内容
按照子公司规章制度进行审核
竣工结算
相应工程部门报送审核项目审批表
成本监审部上会议定审核项目采用哪种形式审核
内部审计
通过公司制度确定审计 单位并签订合同
实施竣工结算审计工作
按照《简阳市水务投资发展有限公司工程建设项目鞠躬结算内部审核管理制度修订》执行
形成定案表，出具审核报告
外部审计
审计局计划外项目
向审计局打请示进行项目竣工结算审计
签订协议并配合审计局开展审计工作
审核完成后出具审核报告及审计备案送达登记回执
审计局计划内审计项目
审计资料齐全后送审计局审计
审计完成后出具审核报告及审计备案登记告知书
财务审计
以及公司安排对下属公司开展财务审计工作，一般为聘请三方机构开展审计工作
黑字为成本监审部主要工作，蓝字为成本监审部参与工作，红字为相应规章制度
成本监审部负责对项目是否具备审核条件进行审核
