吃帝王蟹审核实操案例

这是一篇关于吃帝王蟹审核实操案例思维导图，详细展示了审核的全过程和关键要点，从过程、使用什么方式、如何做、谁进行、输入、输出、使用的关键准则几个要素进行审核思路，为审核人员提供了一套系统、实用的审核方法和操作指南。

①过程 填写COP或过程名称 餐厅吃帝王蟹过程

• ④谁进行？（能力/技能/培训） 1.厨师 2.剥蟹师 审核实操步骤： 审核问：抽查这两个人有没有培训上岗，培训记录有没有，有没有执行健康体检，有没有岗位说明书。 审核证据：要求餐厅提供- 《培训上岗记录》&《上岗证》 《两位人员的健康证》 审核记录： 1.抽厨师张三、剥蟹师李四的岗位职责说明书，有相应的岗位职责要求和任职要求。 2.两个人员均有相应的培训考核记录，并有佩戴上岗证。 3.健康证的有效期截止到2026年11月。
• ⑦输出 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系 1.色香味俱全的椒盐帝王蟹 2.产品安全许可证&ISO9001证书 3.顾客满意度调查结果 审核实操步骤： 审核员问： 1.亲爱的顾客你对这道菜的评价，方便说一下吗？ 2.查产品安全许可证&ISO9001证书是否在有效期内。 3.查顾客满意度报告，看是否有差评和投诉。 证据： 1.桌子上色香味俱全的两只大螃蟹。 2.产品安全许可证&ISO9001证书 3.顾客满意度调查报告。 审核员记录： 1.抽12月24日B桌的订单，按照订单要求上了两只椒盐味的帝王蟹。 2.抽餐厅的产品安全许可证书(编号：0001）和9001认证证书（编号：0002）均在有效期内。 3.顾客满意度调查结果，10分，没有不满意反馈。
• ⑤使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1.上菜时间小于30分钟； 2.顾客月度投诉次数：＜2次。 审核实操步骤： 审核员问： 1.餐厅的服务过程有制定相应的KPI考核指标吗？ 2.目标不达标，怎么处理的，有改进措施吗？ 证据：提供目标记录一览表 审核员记录： 1.抽12月的过程目标，管理员有对上菜时间进行记录，没有上菜时间超标的情况。 2.抽2025年1-11月份的顾客投诉，在5月份有一次顾客投诉，投诉后有对事件进行分析，有保留分析报告。
• ②如何做？（实现）（方法/程序/技术） 1.餐厅的点餐指导书 2.餐厅的收款指导书 3.餐厅的剥蟹指导书 审核实操步骤： 审核员问：你们点餐有作业指导书吗？收款流程作业指书、播蟹指导书吗？ 证据：《餐厅的点餐指导书》《餐厅的收款指导书》《餐厅的剥蟹指导书》 拿着这三个作业指导书，让现场人员做一遍。 审核员记录： 抽查餐厅的点餐、收款、剥蟹流程，均有相应的作业指导书，现场抽服务员的作业流程，均和作业指导书保持一致。
• ⑥输入：填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等 肚子饿：在餐厅订了两只帝王蟹 审核实操步骤： 审核问：12月24日B桌的订单麻烦提供一下。 证据：《系统订单》 审核员记录：抽12月24日B桌的订单，订单号为：20251224001 下了两只帝王蟹，要求是椒盐的。
• ③使用什么方式？（材料/设备） 1.帝王蟹 2.油盐酱醋 3.锅碗瓢盆钳子 审核实操步骤： 审核问： 问题1：帝王蟹洗干净了吗？数量几个，牌子型号？ 问题2：油盐酱醋的是否为合格供应商采购，在有效期内吗？ 问题3：锅碗瓢盆钳子有定期清洗吗？多久清洗一次？ 审核员记录： 问题1：抽厨房的帝王蟹，有明确清洗状态，清洗前后的均有状态标识，有按照订单要求准备了两个A级帝王蟹（有标签）。 问题2：油盐酱醋的供应商是“顶呱呱公司”，是合格供方，生产日期为：2025年11月30日有效期三年。 问题3：锅碗瓢盆钳子每天清洗，有清洗记录。
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