导图社区 原材料采购监管
这是一篇关于原材料采购监管的思维导图
这是一篇关于如何确保发货及时和准确的思维导图
这是一篇关于管理相关部门和岗位节点的思维导图
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原材料仓库（仓管）
原材料出库
原材料出库领料
时间节点：每日7:40前
完成生产部打料原材料领料
领料核对
水性班组长江瑞核对本班组领料单种类数量重量无误
原子灰班组长江瑞核对本班组领料单种类数量重量无误
接缝王班组长邹伟核对本班组领料单种类数量重量无误
时间节点：上午每天10点之前
当天的原料出入库表发财务审核
当日出库当日登记
时间节点：每周一、三、五上午10:00
将领料单移交至财务部审核
若是当天单据未带到公司，先拍照发微信群
原材料仓库管理
5S管理
仓库摆放整齐
同一原材料整齐堆在一起
原材料用完后物料（原材料商不回收物资）整齐收纳交后勤刘建华管理回收
原材料按区域划分并贴具标识
仓库卫生整洁卫生
原材料采购对接
仓库库存不足，接近安全库存值
时间节点：每日下午3:00前
填写采购计划表提交采购负责人
跟进采购进度
实时查看采购微信群跟踪进度
原材料到货
实验室
检测原材料质量无问题
时间节点：24小时内
24小时内出具原料的检测报告（按质检原则执行）
出现质量问题
联系采购负责人彭冠华退/换货处理
原材料仓仓管宋和春
根据实际到货情况，（技术部质检合格后）开具原料入库单，并打印出
根据原料入库单，登记完毕《物料采购跟踪明细表》，并打印出来，粘贴在报销单上
原料仓管，填写报销单，仓管负责人签字核实。
财务出纳
复核报销清单
采购单正确无误
物料采购跟踪明细表
原料入库单
质检合格单
转交财务出纳报账
经营管理部
财务部会计报销
核实报销清单
转交经营管理部彭露/谢辉复核
原材料供应商
根据采购计划开具销售单据
时间节点：12小时内发采购负责人
约定好交货期限
发货
管理核查
时间点：每月2-3次抽查
核查仓库摆放整齐
按区域划分并贴具标识
时间点：每月月底
对本月仓库卫生情况统计总结
财务部采购
审核采购计划，结合安全库存值确定采购计划
登记物料采购跟踪明细表发公司采购微信群
确定采购计划发相关原料商采购
货到付款供应商
月结供应商
款到发货供应商
制定采购合同
合同高于5千
提交采购申请单
会计、经营管理部黄总签字
财务部审核
出库数据正确无误
时间节点：每天10点之前
审核原材料的出库表数据，并审核OA系统出库。
时间点：每月2次
去工厂仓库对原料盘点抽查，账面库存与实际库存是否一致，并进行记录
收集整理好1次出入库单据
时间节点：每月月底
盘点库存对所有账目要有理有据，对盘亏、盘盈的要追究到底。