个人工作计划

下列思维导图为2021年工作计划，聚焦精益管理，奋力拓市稳效，探索“十四五”高质量发展新篇章。

2021年工作计划 聚焦精益管理 奋力拓市稳效 “十四五”高质量发展新篇章

2020年回顾

挑战

新冠疫情爆发给全球经济带来重创，国际贸易和投资大幅萎缩，经济全球化遭遇逆流

国际油价低位震荡，消费需求锐减，加之美国对华遏制持续升级，我国经济下行压力持续

手段

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实集团公司党组和销售公司党委的决策部署，坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”，凝心聚力、攻坚克难

成绩

1-11月获得“比学赶帮超”红旗23面，排销售系统第7名

集团公司第二十九届“管理现代化创新奖”1项，获集团公司法治央企建设总结验收A类企业评定

获销售公司“百日攻坚创效”优秀组织单位、优秀成果案例2项

获“石油石化好技术推荐项目”1个

2020年主要工作

防疫、脱贫攻坚：践行国企担当，切实履行社会责任

持续做好抗疫保供。第一时间部署防疫工作，落实“油气不断供、商品不涨价、服务不打烊”。同时，积极宣传“我有熔喷布，谁有口罩机”，为贵州省口罩企业协调熔喷布12.6吨

做好一线员工防护。采购口罩、消毒水等防疫物资，全年累计向员工发放口罩117万只、酒精20吨、消毒液5,100瓶；推行“电子钱包一键加油”“生鲜一键到车”等无接触服务，确保在岗员工“零感染”。

助力脱贫攻坚。全年累计捐赠扶贫资金312万元，引入160种地方农特产品，销售904万元

资源，市场：统筹经营资源，创造扩销增效有利条件

优化采销联动。紧盯疫情等因素对市场形势的影响，精心组织资源，统筹配置、集采和外采三种资源，以价格和考核为导向，提升资源综合创效能力，零售汽油吨油外采价差提升63元

强化第三方资源引进。成立营销资源专班，积极与地方政府、金融、通讯等行业开展合作，成为贵州省政府“多彩贵州促消费百日专项行动-购车赠油”活动独家合作单位。全年累计引入营销资源6,722万元

持续推进“打非治违”。协调政府职能部门加强市场监管，全年查抄非法经营窝点113个，查扣非法流动罐车183台，拆除非法自建罐179个，查封违规经营加油站7座，罚没油料2,377吨

经营：持续攻坚创效，推动经营质效稳步提升

零售：经营保持稳定

按照“面上稳，点上狠”的经营策略，在160个站点开展“点对点”竞争，逐步从价格直降向IC卡、APP、电子钱包客户线上支付转移，会员支付占比达到59.6%，比年初提升了22个百分点；深入开展“加油（气）站管理与服务提升年”活动，开展县区巡站专项整治、严格“三到位”服务考评，全年打造省级标准示范站28个，市级标准示范站50个

直销：大力发展直分销终端客户

按照“抓大不放小”原则，加强市场调研走访力度，新开发社会终端客户753个

天然气：做实天然气终端销售

全年开发天然气终端用户28户，实现销量3000万方，同比增加1300万方

非油品：非油品营销水平提升明显

以“商品+平台+服务”为着力点，运用“三化”营销策略（即主题营销模板化、核心商品竞赛化、第三方营销资源联动化）,加大自有品牌推广，促进油非深度融合。全年自有品牌商品销售增幅7%，利润增幅52%。五是内部挖潜降本取得成效。用好用足国家防疫支持政策，全年减费3,281万元；优化上门收款方式，压降收款费用2,082万元。

网建：坚持守土尽责，持续筑牢网络基石

紧盯加油站投营。按照项目类别、进展程度落实推进措施，协力攻克关键节点，全年竣工投营加油（气）91座，完成销售公司目标任务的108%

持续推动迁建还建项目落地及扫盲行动。紧盯迁建置换项目进度，全年落实还建加油站用地19宗，建成投营10座；修文、惠水、独山、江口4个县区实现摘帽

加大地企合作。全年新成立合资公司12个，新建站47座，在营加油站销量23.74万吨，2个合资公司变更股比，11个合资公司并表

严格投资管控。强化立项概算编制、施工图审查、工程控制价复核、工程结算初审，严控投资规模，规范项目建设管理，避免投资浪费

加强统筹改造监管。在确保228座改造任务完成的同时，抢抓停业施工工期，防渗改造平均工期节约1天。六是积极推进油库建设。启动大龙油库主体工程、毕节油库场坪工程及郑屯油库施工招标

信息化：深化信息系统建设，提升信息化管理水平

提升站级系统功能。上线“一键班结”，试点站级一体化、自动日结，逐步减轻一线员工劳动强度；全国首推ETC无感加油，丰富客户加油体验子主题

拓展云平台功能。将信息云平台作为政府双控系统、集团公司安全管理系统的数据录入入口，设置权限审批，规范报送的同时，为员工减负；启动设备巡检系统建设，规范巡检标准和流程，提升设备管理水平

全面推行电子洗车券和电子发票业务。电子发票使用率11.3%，电子洗车券全覆盖

推进油库信息化建设。以安顺油库为试点，统一油库信息化架构，集成整合专业系统，建设数据管理平台，优化业务流程，提升系统功能，强化油库管理

强化信息系统深化应用。培育信息深化应用创新创效成果5项，获评2020年总部信息化应用“A”类企业

安全、风险：抓实风险防控，保障企业平稳运行

生产经营平稳运行。抓实安全生产专项整治三年行动计划，创新推广运用检测设备、自动计量系统，在销售公司HSSE管理能力综合评价中由B级提升为B＋级企业。落实“一方案两清单”，实现绿色企业创建达标

创新数质量管理。强化进、销、存各环节质量管控、损耗管理，自主开发RPA机器人，基本杜绝进货验收体积损溢±200L以上的发生，进货验收（5‰）准确率由93.2%提升至97.6%，进货验收（3‰）准确率由78.6%提升至87.9%，实现了油品指标复核率100％、错误识别率100%；深化应用加油站远程抽盘功能，解决现场盘点“时间紧、行程远、费用高”等难题

持续强化风险防控。开展销售资金风险、加油站液位仪应用等重点业务专项审计9个；管控和零售系统数据一致率达到98%以上，提升了18个百分点；全年完成工程结算审计项目489个，审减金额5,022万元，审减率10.6%

加强合资公司风险管控。组织开展合资公司第一阶段全面风险排查，评估既有及潜在风险51个，逐一落实了整改措施

人才培养：强化人才培养，加速推进人才强企工程

加强年轻干部选拔培养。新提拔人员中45岁以下中层正职占比达到58%，40岁以下中层副职占比达到33%，实施年轻干部“百人”培养培训项目，跟踪培养年轻干部94人

完善重点人才培训体系。构建从新入职毕业生到中层领导人员的递进式、系统化培训体系，全年培训重点人才7,700人次

注重人员素质提升。全年新增高级职称5人、中级职称34人、高级技师5人、高级工497人，管理、专业技术人才职称持证率由47%增长到52%，技能操作人才技能认定持证率由75%增长到87%

实施油库用工分配制度改革。推进油库大班组建设，充分调动油库员工积极性

党建：立足从严治党，党建优势得以有效转化

推动“1+1+X”项目建设。突出问题导向，把“1+1+X”党建项目作为党建与经营管理融合的主要抓手，攻关难点问题175个

落实为基层减负。共享信息资源，整合报表资料，精减上报表单195项

扎实开展问题整改。重点针对中央、集团公司、销售公司巡视问题和党建考核问题进行销项整改

发挥工会群团活力。联合贵州省总工会打造100座户外劳动者综合服务站（含“司机之家”）；开通“黔小易”直播间，组织13期“直播带货”，销售177万元

强化典型选树。在抓好年度表彰、劳动模范评选、党内评先推优的基础上，通过评选“每周一星”，滚动播放优秀典型视频，强化对先进和典型的宣传，持续增强广大干部员工争先创优意识

2020年存在问题及不足

危机意识不强，应对市场的能力不足

人员：部分管理人员对市场不敏感，竞争意识不强，没有充分研究市场、研究对手、研究自己

公司：部分单位在当前竞争不断加剧，创效压力不断增大的情况下，经营观念没有随之转变，缺乏居安思危的忧患意识和快速应变的执行能力，导致个别区域市场逐步被蚕食

区域：部分区域竞争评估不深入，量价分析不透彻，不能根据实际情况及时调整竞争策略，导致无效投入或竞争效果达不到预期

“大零售”理念浮于表面

分公司：部分分公司对于“大零售”理念的理解还不到位，一些部门不但不为零售补位，还将一些本职工作往零售推，“什么都是零售的事，什么都往零售装”，而不是“各线条要为零售服好务，提供支撑”。

分公司经理：分分公司经理没有把主要精力放在抓零售上，对于县域掉量没有主动过问，更没开展专题研究，没有切实为县区解决实际困难和问题

县公司：一些县公司经理业务素质和管理能力不足，责任心不强，市场监控不到位，对竞争对手降价和恢复价格反应迟缓，影响决策；对加油站日常检查和管理工作浮于表面，巡站工作落实不到位，不能及时发现问题和解决问题

网络发展质量良莠不齐

网络优势：竞争对手网络发展数量和质量的提高，已对我们的网络优势构成威胁

超概：近几年，终端市场竞争日益激烈，公司加大了网络投入力度，但一些单位投资管控不严，超概现象屡禁不止

建站质量：加油站可行性研究不足，重数量、轻质量，为建站而建站，投产后销量不及预期，低效站比例高

施工监管：施工监管不到位，加油站建设质量不达标，尤其对合资项目把控不严，出现多挖地坪、配电室漏水等现象，造成投资浪费和安全风险

安全环保基础工作不扎实

信息化负面影响：随着社会经济发展，国家对安全、环保要求日趋渐严，加之信息化时代，事件的影响力和负面效果呈放大效应

安全观念：部分单位没有树立安全无小事、环保无小事的观念，思想麻痹，反应迟钝，工作不精不细，出现库站因安全、环保事项被政府关停或通报的情况

督查质量：部分单位对督查工作重视不够，不但督查质量不高，而且查出的问题未向相关部门书面反馈，关键问题未向领导班子或一把手汇报，没有对整改情况进行追踪落实，导致屡查屡犯

信息管理平台应用不到位

信息化重视度：部分单位及部门对信息管理平台发挥效用的理解不透、重视不够

减负效果：单纯把表格在系统里电子化，加油站填报的资料不减反增，未能达到减负效果

系统更新不及时：系统功能未随业务变化而更新，导致功能搁置，使用率不高，效果未达预期。如部分加油站设备损坏、维修进度、费用使用情况不在系统里登记，导致设备维修不及时、维修费用管控不严，存在铺张浪费的现象

2021年主要工作措施

经营： 围绕“以客户为中心”，巩固终端销售

要筑牢市场这个生命工程，就要把精力放在分析市场、维护客户上，面对更加多元化的竞争，树立大经营、大零售、大营销理念，以开放心态，学人所长，补己之短

总体思路：构建大会员营销体系

做实市场分析。发挥“市场前哨”作用，加强市场和政策信息收集，精准研判市场规律和走势，完善市场监测机制，做到实时监控、实时上报、实时研究、实时决策

整合零售、非油、直销会员管理。统筹各线条营销，树立“每升油多创收5分钱”的意识，建立“我为经营算好账”评估模板，强化点对点、会员等营销效果评估，及时调整策略，避免重复或无效营销

加大第三方资源引进力度。切实发挥省级营销资源专班“引进资源”和地市级专班“引进+推广落地”的作用，完善考核机制，确保取得实效

完善客服中心问题收集、反馈机制，督促问题解决，实现闭环管理

零售：巩固扩大零售规模

提升加油站服务水平。深化“加油（气）站服务与管理提升年”活动，开展服务比拼竞赛，选树“服务明星”和“优质服务窗口”，制定评比及宣传方案，切实增强员工服务意识

打造汽油和柴油骨干站。分析区域、站点油品销售比例变化，统一布局全省汽油和柴油骨干站，在汽油骨干站拓展汽服、快餐等服务项目，加大“石化钱包”授权码、电子发票推广，优化枪机布局，切实提高车辆通过率。在柴油骨干站评估客户需求，打造基于提量创效的“司机之家”。

加大爱跑98#品牌汽油推广。从布点、营销、宣传等方面制定爱跑98专项推广计划，增强差异化竞争能力

开展低效站提量竞赛。针对销量不达预期、人均劳效低下等站点开展提量竞赛活动，切实提升销量

强化客户关系管理。将大客户定期走访工作落到实处，建立走访档案，推动大客户维护工作有提升

直销：抢夺直分销市场份额

向重点工程项目要销量。提前跟踪2021年省内重点基础设施建设项目，紧盯新建、续建工程开工情况，落实责任人，确保取得供油合作

向中小客户、经营性客户要销量。准确把握直销市场客户需求变化，除做好重点工程客户的开发外，转变观念，紧盯“中小客户+经营性客户”，完善考核，跑市场、拓市场，实现“坐商”向“行商”的转变

打造O2O经营模式。借助“石化油你”，开展“线上营销，线下服务”的O2O经营模式，增强客户体验，拓展客户群体。同时，以公开招投标方式建立直分销承运商库，合理规范直分销配送运价，为客户降低全口径购买成本，增强竞争力

非油品：提升非油品经营质效

做实“走出去”。充分发挥客户、品牌、网点优势，开展“四进”活动，寻求优质合作伙伴实现双向引流，共同发展；探索打造新的可持续、可拓展、可复制的商业合作模式，助力产业链下移

做优“引进来”。强化产品市场调研考察，引进有地方特色、发展潜力的优质商品、店中店业务和供应链体系、服务商合作伙伴，将地方扶贫产品的打造延伸为产业链的打造，助力产业链上延

做精营销统筹。合理规划年度常规性营销、季节性主题营销与节庆性专项营销，加大活动推广力度，扩大易捷品牌影响力

天然气：做大天然气业务

大力发掘LNG重卡市场。加强市场分析和信息收集，拓展内外部资源渠道，及时排查跟踪矿业运输、电厂运煤、水泥运输和钢铁运输等行业重卡油改气意向，在途经省内主要交通干道上加快抢占网点，实现天然气市场需求与网点拓展布局同步配套建设

继续发展LNG点供客户。增强市场敏感性，挖掘潜在点供客户，加大沟通维系力度，做大LNG市场

网建：围绕“高质量发展”，夯实网络建设根基

做好“十四五”规划“加减法”

在“十四五”规划编制落地的关键时期，各地市分公司主要领导要依据与省政府签订的合作协议，主动协调市（州）商务主管部门，认同“控制总量、盘活存量、继续发挥主渠道保供作用”的规划原则。主动参与各县（区）商务规划编制，控制总量

将我公司网络空白区域、重要站点纳入“十四五”规划，做加法；在影响我公司销量的规划布点上做减法。通过做好规划“加减法”，夯实公司网络发展的基础

轻重并举发展高质量项目

坚持效益导向，科学预测可研销量，根据地理位置及市场情况匹配投资方案，压缩非生产性投入，实现投资有效、成本最优，促进网络发展由“速度、规模”向“质量、效益”转变，提升网络发展质量

抢占市场空白点、城市新区、新建交通要道及乡镇等位置优、回报佳的项目，坚持“守土有责”，确保终端网络的完整性

开展市场普查，对社会站的股东结构、供油渠道等进行调研，为租赁、合作提供支撑

加快合资合作项目推进，调动股东方积极性，争取政策倾斜，加快项目用地和规划落实，强化用地规模控制，优化建设方案，准确测算投资回报

强化项目全周期过程管控

制定加油站分类设计模板，缩短设计周期。项目管理员从设计阶段深度介入，严控设计规模

加强场坪标高等重点潜在超概环节的施工图审查，避免超挖、欠挖，严控投资

在项目施工过程中，加强对边坡支护方案的动态调整，在确保安全的前提下，根据地质情况优化方案，节约投资

开展投资控制动态纠偏，比较实际投资与批复投资差异，时时纠偏，规避不合理投资

大力推进久拖未决项目建设

对已获土地未建成站、已批复未建成站、迁建置换站、空白区域新增站、已支付款项未落实站等项目，查找迟迟未能开工的症结，协力攻克难点、节点，加快项目落地

顺应趋势拓展车用新能源业务

与具有资源、技术、设备等优势的单位合作，结合市场需求适时布局新能源，参与充电、氢能加注等能源补给站规划布局，建设“油气氢电非”综合能源站

开展项目创效评优活动

根据项目类别及地理位置，科学制定项目的吨油投资限额、可研销量实现率等指标，并纳入网建考核办法

强化投资后评估，开展新建吨油销量投资最低站、轻资产发展最优站、改造提量最高站、拆迁还建最佳站等评优比选

加快推进油库建设进度

根据大龙、郑屯及毕节油库建设内容，充分论证，明确省地职责，定期跟踪项目进展，及时解决问题，加快项目建设进度

基础管理： 围绕“攻坚创效”，夯实基础管理

统筹资源运作攻坚创效

始终坚持价值引领，提高市场研判分析能力，完善定价机制，合理制定批零价格及营销措施，增强市场主导力

深入分析管网划拨影响，优化物流供应模型，统筹安排各渠道资源，合理把控采销节奏，“以价差为导向、以平衡为抓手、以考核为手段”，提升资源创效能力

加强与政府部门的沟通协调，持续开展“打非治违”联合行动，净化成品油市场，同时加大原“自流黑”客户的开发力度，提升“打转率”。

推动业财融合攻坚创效

坚持“全时段、全品种、全环节都要实现销售有毛利”的总目标，每周分析零售、直分销等业务的资源结构、进销价差及营销费投入产出情况，客观评价地市公司当期经营创效能力，并与绩效考核挂钩

精细预算管理，严控费用规模，强化维修、环保支出、租赁、上门收款、营销等重点费用管控，按线条和分公司分别下达利润指标，充分挖掘降本潜力

对长期闲置的土地、房屋等资产进行梳理，按照“一资产一方案一时间”原则，运用公开招租、内部启用、合作经营、评估拍卖等方式，实现对闲置资产的有效盘活和处置

深化管理体制改革攻坚创效

持续推进机构扁平化设置，加大“小机关大作为”改革力度，整合部门职能，加快推进各级机关“瘦身健体”，积极探索大业务部制、大监督部制、跨部门项目制、共享服务等组织形式，向精干高效机关迈进

积极开展“对标世界一流管理提升行动”，定期“体检”找“症状”，不断改进管理，推进流程再造，提升管理效能

探索项目制团队奖励、课题揭榜奖励和员工即时奖励等激励机制，调动创新创效积极性

抓实信息系统应用攻坚创效

促进信息与业务深度融合发展，规范信息化管理流程，加强自建系统应用考核，不断深化系统应用水平，努力营造“我要用，要用好”的信息化应用氛围

推进站级一体化、自动日结、新加油卡系统建设、任务清单闭环管理，强化内部管控能力

建设资产信息化管理平台，对加油站设施、设备、地坪等维修改造项目实施闭环管理，建立追责机制，强化质量和费用监管

为合资公司开放OA管理、云平台等系统，提高合资公司经营分析及管理效率

按照“一切业务数据化，一切数据业务化”的思路，坚持业务驱动、问题导向、技术支撑的原则，引入第三方技术，探索数字化转型，深度挖掘数据价值

持续改善机关作风攻坚创效

落实“能通过网络处理的事项不现场处理”“能一次解决的不让别人跑两次”“能当天为基层解决的不过夜”，开展好投资项目视频评审和评估、网络内控检查、远程盘点、线上督查、线上审计等日常性工作，切实通过改善工作作风，用最好的服务让基层安心

安全、督查：围绕“底线思维”，防范化解风险

从细提升HSSE管理水平

持续拓展标准化建设，增建20%（200座站）的标准化加油（气）站，累计达到50%的标准化站，充分发挥优秀班组、优秀绿色基层示范作用，实现优秀向精品转化

围绕“两专题四专项”目标任务，紧扣整治清单，全力推进安全生产专项整治三年行动计划实施，确保各项目标任务如期完成整治

深化HSSE管理体系运行，紧扣审核要点，融合HSSE管理能力评价指标，实施全程监控，保障体系有效运行

抓实施工现场、生产现场监督，严格管控高风险和检维修作业，充分运用监督检查结果，严格落实HSSE问责，防范化解安全风险

持续保绿增绿创绿，抓实污染防治攻坚项目，严格管控环境风险，严控新增生态敏感区项目，严审环境评价报告，紧盯环评手续办理，合规处置危废物，防范化解环保风险

围绕“线上+线下，视频+现场”开展督查督导，强化与专业线条的横向沟通，开展综合性督导，实现“一次督查涵盖多类检查”，减轻基层负担

从严坚守数质量底线

以质量管理体系为主线，抓好油品全过程数质量监督与控制，坚持外采和串换油品“国标”+“内控”检测，严格落实加油机自校，加大委托管理、合资合作等站点的抽查力度，确保油气质量、数量合格率达100%

重点控制保管损耗和零售体积损耗，“一库一站一策”制定措施，加强油库发货损溢过程管理，持续推进损耗前100名加油站降耗工作

提升RPA机器人应用水平，全天候分析、捕捉异常数据，加大数质量风险管控力度，实现加油机销售与油罐库存实时比对、油库发油台稳定性持续监控、液位仪业务报警信息及时推送、手工录入权限及时关闭、加油站库存与物流配送数据联通等功能，不断提升风险防控水平

从源渗入审计监督

通过对部分重大专项审计进行梳理，审计目标向业务端前移，深入重点业务环节，从源头上、过程管理中控制超预算等现象

进一步建立健全再监督机制，强化内部风险防控

探索更多、更新的线上线下相结合方式开展审计监督，有效提升审计风控能力

严格追责，倒逼制度落地

从实做好合资企业风险管控

围绕一体化经营、一体化管理目标，强化对合资企业资金、安全、环保、数质量、合规、服务、品牌、舆情等运营风险的管控，形成齐抓共管的局面

强化合资公司项目监管，全过程管控项目立项、方案设计、工程招标、工程施工、结算审计，严控合资站点建设规模、增强合资公司造血功能

定期开展合资公司风险体检，梳理合资公司股东方资源、注资、项目实施等情况，对无法推进的按规范程序注销

党建：围绕“党政融合”，凝聚发展合力

践行政治建企

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“在经济战线为党工作”的使命意识，统领干部职工思想，凝聚发展力量

把党中央、国务院、地方党委政府和集团公司党组的指示要求与企业实际紧密结合，提升党委“三重一大”决策能力，持续开展“1+1+X”党建项目攻关，在基层党组织中，结合生产经营创建一批“党员示范岗”，明确一批“党员责任区”，建立“党员突击队”。

部署庆祝建党100周年系列活动，开展巩固提升党建质量三年行动计划、“1+10”先进基层党组织评选活动，大力推进党支部标准化、规范化、信息化建设，定期开展党建稽核与考核，持续开展组织力提升工程，增强基层党组织的生机和活力

加强对一线员工的关心关爱，将一线员工餐补从300元/月提高到330元/月

持续加强高素质专业化人才队伍建设

健全完善素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励“五大工作体系”，着力打造忠诚、干净、担当的高素质专业化领导干部队伍

抓好干部系列培训，持续完善从毕业生入职到中层干部轮训系统化培训体系，优化年轻干部“百人”培养培训项目，提高年轻干部“七种能力”

持续推进人才强企工程，拟定“十四五”人才队伍建设规划，持续加强对各类人才队伍的专业培养和成长通道的建设，深化省、地机关“双向”培养，分批次安排分公司基层领导人员赴省公司跟岗培养

强化一线关键岗位培养，开展县区公司经理、加油站长轮训，对储备站长进行跟踪培养，开展站长星级评定，统一组织新进加油站员工试用期考核，提升基层一线队伍素质

建立贵州石油党校，充分发挥好政治教育作用

坚持从严治党

保持惩治腐败高压态势，强化各单位党委纪委“两个责任”和领导干部党风廉政建设“一岗双责”落实，对审计、纪检、组织人事、督查等发现的问题，分析原因，厘清责任，对涉嫌违规违纪问题相关责任单位或责任人严肃追责问责处理

深化“大监督”格局，强化监督委横向沟通交流，将“大监督”工作目标、任务、措施进一步细化、具化，提升监督效能

根据销售公司党委巡察组反馈意见加强巡察整改，确保各项问题整改到位，着力发挥“监督的再监督”作用

2021年主要工作任务

经营目标：成品油**万吨，其中零售**万吨（自营机出零售量**万吨），直分销**万吨；天然气**万方；非油品销售**亿元

加油（气）站建设计划：（1）预安排自建加油（气）站**座—竣工**座（其中投营**座），开工**座，前期准备**座。（2）预安排合资公司加油（气）站**座—竣工**座（其中投营**座），开工**座，前期准备**座

费用目标：费用总额**亿元，吨油费用**元。

效益目标：实现利润**亿元（含非油品利润**万元）

安全目标：无上报等级事故

数质量目标：油气数质量100%合格，非油品质量100%合格。

油品损耗率：在销售公司下达指标范围内并有所下降

企业形象：不发生严重损害企业形象的负面事件

2021年形势分析

从国际国内形势看

有利方面

国务院实施“六稳”“六保”等宏观经济政策、加快形成“以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进”的新发展格局、持续共建“一带一路”，将进一步拉动成品油消费

国家将今年的GDP增长目标定为6%，将会配套出台一些拉动经济增长的货币、投资等政策，刺激成品油消费

国家税务总局金税四期即将上线，税收监管有望加强

不利方面

受世纪疫情和百年变局的交织叠加影响，“逆全球化”趋势明显，我国经济虽领先企稳回升，但疫情变化和外部环境仍存在不确定性因素

随着浙石化（二期）、宝来、盛虹等大型炼厂相继投产，预计2021年国内产能将达到9亿吨，资源过剩矛盾将进一步加剧

成品油“放管服”改革，从取消批发仓储经营资格审批、下放零售经营资格审批至地市级人民政府，在批发、仓储、零售领域降低了准入门槛，成品油市场竞争将日趋激烈

从省内形势看

有利方面

省委、省政府将今年GDP计划增长目标确定为8%，省委要求“集中力量建好工业园区,奋力实现‘工业大突破’，扩大有效投资和促进消费”，国家支持资金力度增大，给成品油销售带来了较好的机遇

省委、省政府及各市州人民政府大力化解债务，我省债务风险由红转橙，一些重大项目的融资将会改善，项目推进将拉动成品油需求的增加

汽车销售开始反弹，也将带动成品油需求

不利方面

除黔西南三峡义龙油库、铜仁大龙社会油库预计今年投营将冲击黔西南、六盘水、铜仁等市场外，去年重启及新增的贵阳秦海油库，黔南贵定宝塔油库，中航油谷立油库，延长集团山西公司租用的158、550、258等油库对市场的冲击将进一步加大

成品油管道剥离，将导致公司物流费用大幅增加、资源调度效率下降、油品质量风险提升，公司产销一体化优势被部分割裂，产销协同、质量把控以及费用管控的难度增加

走私油、非标油、不带票油、“自流黑”等非法经营行为难以根本遏制，不公平竞争无实质性好转。甲醇、电动汽车的影响更加明显，加之氢能源冲击，替代能源逐步瓜分市场的局面愈加显现。此外，贵阳轨道交通二号线即将开通，将影响贵阳地区零售量

十四五发展思路

战略：深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以高质量发展为主题，全面实施世界领先发展战略 贵州石油：紧紧围绕“向综合能源服务商转型升级”的目标，坚持用全面、辩证、长远的眼光分析局势，巩固扩大自身优势，在变局中开新局

注重政治引领

面临成品油市场资源过剩、竞争激烈的常态化，必须始终把党的政治建设摆在首位，坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展，以一流的政治生态直面市场竞争，增强责任感、危机感和紧迫感，主动适应市场和竞争对手的变化，以高质量的党建推动高质量的发展，打造政治核心优势

增强价值创造能力

坚持“市场是最稀缺的资源”，精准研判走势，优化资源配置，把握竞合关系，落实“算账”营销，强化跨界合作

以客户需求为导向，注重品牌影响力塑造，融合成品油、天然气、非油品及加氢、充电等业务

发展自助加油模式，提高人均劳效，挖掘市场竞争新潜能

提升网络发展质量

网络是拓市稳效的生命线，是企业生存的根基，突出网络发展的质量和效益，有所为有所不为

坚持轻重资产共同发展，抢占战略性、潜力大、回报高的网络项目

做好高效资产赋能、低效资产提质、无效资产盘活处置

强化项目过程管控、后评估和考核，全面提升项目价值创造水平，筑牢企业发展的网络根基

提高企业治理效能

坚持“两个一以贯之”“三个有利于”，以实施国企改革三年行动方案为抓手，加快推动各项改革步伐

围绕“大营销、大服务、大数据、大监督”的总体思路，以“小机关，大服务”为核心，打造精干高效机关，逐步建立灵活高效的市场化经营机制

充分发挥大监督综合效能，完善内控体系、监督职能，推动大监督发挥大效用

花大力气、加大投入推动创新创效项目立项、实施，提升自主研发、创新创效能力，激发内生动力和活力

持续开展人才强企

着力破除守旧、惰性和包袱思维，充分提升领导干部“八种本领”，强化责任担当，锻造高素质领导干部队伍

加大“送出去、请进来、内部培养”等培训力度，多渠道、多形式培育后备干部，形成储存一代、选拔一代、培养一代、使用一代的良性循环，打造人力资源优势