公司经营计划思维导图

公司经营计划思维导图，是为了跟踪目标达成，详细的分类营销中心、财务中心、人力资源、研发中心、供应链中心、品控制中心等部门的目标达成情况和分析。

公司经营计划

• 营销中心
  • 销售目标
    • 2.2亿
  • 应收账款
    • 小于3个月销售额
  • 利润率
    • 15%
  • 优秀供应商
    • A级客户30%
    • B级客户40%
• 财务中心
  • 利润率
    • 15%
  • 期间费用率
    • 17%
  • 滚动现金流
    • 每个月5日前提供应收应付账款
  • 报表准确性，及时性
    • 每个月15日前提供各项报表
• 人力资源中心
  • 人均产值
    • 大于3万
  • 招聘及时率
    • 大于95%
  • 员工流失率
    • 小于5%
  • 月度重点工作完成率
    • 100%
  • 年度培训课时
    • 大于3小时/人
  • 安全事故
    • 0次
• 研发中心
  • 销售收入
    • 2.2亿
  • 技术文件出错次数（图纸、工艺文件等）
    • 0次
  • 重大技术改善项目（或技术降本）
    • 每个月将本10万
  • 新品样件交样合格率
    • 大于85%
  • 新品试产合格率
    • 大于90%
• 供应链中心
  • 销售收入（含税,万元）
    • 2.2亿
  • 订单按时交货率
    • 大于95%
  • 库存盘点准确率
    • 大于95%
  • 整单外协采购金额（含税,万元）
    • 大于5350万
  • 采购组
    • 销售收入（含税,万元）
      • 2.2亿
    • 采购物料按时回厂率
      • 大于98%
    • 来料批次合格率
      • 大于95%
    • 年度采购降本
      • 大于200万
• 品控中心
  • 销售收入（含税,万元）
    • 2.2亿
  • 客户投诉次数
    • 小于4次/月
  • 客户投诉关闭率
    • 100%
  • 一次交货合格率（汽车类产品）
    • 大于99%
  • 客户月度评分
    • A级
  • 检验批量出错次数
    • 小于等于1次
• 制造中心
  • 硅胶事业部
    • 生产部人均产值
      • 3.6万/月
    • 成品一次抽检合格率
      • 大于80%
    • 入库达成率
      • 大于95%
    • 年度培训课时
      • 大于2课时
    • 无重大安全责任事故
      • 0次
  • 橡胶事业部
    • 生产部人均产值
      • 4万/月
    • 成品一次抽检合格率
      • 大于95%
    • 入库达成率
      • 大于95%
    • 年度培训课时
      • 大于2课时
    • 无重大安全责任事故
      • 0次
  • 液态事业部
    • 生产部人均产值
      • 4万/月
    • 成品一次抽检合格率
      • 大于85%
    • 入库达成率
      • 大于95%
    • 年度培训课时
      • 大于2课时
    • 无重大安全责任事故
      • 0次
• 模具事业部
  • 人均产值
    • 5万/月
  • 模具一次合格率
    • 大于90%
  • 模具及时交货率
    • 大于95%
  • 无重大安全责任事故
    • 0次
• 设备课
  • 销售收入（含税,万元）
    • 2.2亿
  • 设备维修达成率
    • 大于95%
  • 设备保养计划达成率
    • 2台/周
  • 设备点检执行率
    • 4次/月
  • 特种设备管理
    • 100%
  • 设备履历的建立
    • 100%
  • 无重大安全责任事故
    • 0次