含税收入：
累计22823万，年度预算完成47.5%，累计预算达成89.4%，同比8.1%；
当月4232万，预算达成82.2%，同比-7.9%。
线下：
累计9992万，年度预算完成51.2%，累计预算达成95.3%，同比36.2%；
当月1322万，预算达成94.7%，同比5.9%。
直营：累计8056万，年度预算完成49.7%，累计预算达成91.2%，41.2%；
当月1100万，预算达成93.2%，同比10.9%。
联营：累计1665万，年度预算完成59.5%，累计预算达成117.6%，同比23.8%；
当月202万，预算达成108.8%，同比-11.7%。
授权：累计272万，年度预算完成56.6%，累计预算达成115.6%，同比-4.5%；
当月19万，预算达成64.9%，同比-29.0%。
电商：
累计12831万，年度预算完成45.0%，累计预算达成85.3%，同比-6.9%；
当月2911万，预算达成77.6%，同比-13.0%。
天猫：累计1859万，年度预算完成28.2%，累计预算达成52.5%，同比-45.9%；
当月450万，预算达成46.9%，同比-53%。题
唯品：累计6615万，年度预算完成52.1%，累计预算达成95.5%，同比4.0%；
当月1264万，预算达成88.4%，同比-8.7%。
京东POP：累计1159万，年度预算完成55.1%，累计预算达成104%，12.7%；
当月361万，预算达成101.3%，同比9.2%。
京东自营：累计2582万，年度预算完成47.8%，累计预算达成96.2%，同比10.4%；
当月657万，预算达成83.2%，同比11.0%。
小渠道：累计615万，年度预算完成36%，累计预算达成78.9%，-2%；
当月178万，预算达成82%，同比92%。
所得税前利润：累计1283万，年度预算完成64.1%，累计预算达成72.0%，同比69.5%；
当月299万，预算达成70.6%，同比19.9%。
线下：累计494万，年度预算完成43.0%，累计预算达成63.0%，同276.0%；
当月-18万，预算达成-0%，同比82.7%。
直营：累计58万，年度预算完成13.4%，累计预算达成14.2%，同比109%；
当月-71万，预算达成0.0%，同比55%。
联营：累计278万，年度预算完成59.0%，累计预算达成109.3%，同比23%；
当月42万，预算达成124%，同比12%。
授权：累计159万，年度预算完成64.0%，累计预算达成128.9%，同比3%；
当月11万，预算达成63.9%，同比-32.1%。
电商：累计3040万，年度预算完成49.0%，累计预算达成85.1%，同比-2.2%；
当月708万，预算达成82.7%，同比0.04%。
天猫：累计243万，年度预算完成18%，累计预算达成27%，同比-64%；
当月73万，预算达成31%，同比-60.0%。
唯品：累计1858万，年度预算完成58.7%，累计预算达成104.6%，同比15%；
当月354万，预算达成98.8%，同比5.1%。
京东POP：累计177万，年度预算完成44.6%，累计预算达成81.7%，同比-1%；
当月74万，预算达成114.4%，同比34.8%。
京东自营：累计716万，年度预算完成63.3%，累计预算达成120.7%，同比40%；
当月182万，预算达成108.9%，同比65.1%。
小渠道：累计46万，年度预算完成26%，累计预算达成50%，同比-62%；
当月24万，预算达成93%，同比22%。
现金流：
月初余额2179万，月末余额4486万，本月现金净流入2307万；年初余额2625万，本年净流入1861万。
库存：
月末15472万，环比-366万，较20年12月底-1827万；
20年及以前商品库存9432万，环比-318万，旧品占比61.0%-，相比2021年底目标还需消化旧品库存3861万。
人力成本：累计1232万，累计费率6.1%，对比预算1.6%，同比1.2%；当月187万，费率5.0%，对比预算1.1%，同比0.3%。
可控费用：累计915万，累计费率4.5%，对比预算-1.2%，同比-1.0%；当月233万，费率6.2%，对比预算1.3%，同比0.7%。
不可控费用：累计118万0.6%，对比预算-0.6%，同比-0.1%；当月15万，费率0.4%，对比预算-0.7%，同比-0.2%
商品净税毛利率：
累计69.5%，对比预算0.3%，同比3.9%；
当月68.0%，对比预算1.3%，同比3.4%。
线下：
累计78.2%，对比预算-0.3%，同比2.7%；当月78.4%，对比预算-0.1%，同比0.7%。
直营：累计77.7%，对比预算-0.9%，同比2.6%；当月78.1%，对比预算-0.3%，同比0.5%。
联营：累计82.4%，对比预算2.1%，同比3.0%；当月81.0%，对比预算0.5%，同比2.2%。
授权：累计67.8%，对比预算4.2%，同比3.8%；当月67.6%，对比预算-4.5%，同比-4.5%。
电商：
累计62.8%，对比预算0.1%，同2.3%；当月63.2%，对比预算1.0%，同比3.6%。
天猫：累计61.1%，对比预算-4.1%，同比1.5%；当月61.5%，对比预算-2.6%，同比3.5%。
唯品：累计61.5%，对比预算1.2%，同比2.5%；当月61.4%，对比预算2.0%，同比4.1%。
京东自营：累计72.9%，对比预算2.2%，同比2.2%；当月73.5%，对比预算2.3%，同比2.3%。
京东POP：累计60.9%，对比预算-3.0%，同比1.3%；当月60.6%，对比预算2.1%，同比3.2%。
小渠道：累计43.6%，对比预算2.2%，同比-0.5%；当月47.7%，对比预算-1.2%，同比1.8%。
销售政策率：
累计24.5%，对比预算2.9%，同比3.8%；
当月19.5%，对比预算2.1%，同比0.5%。
线下：
累计37.7%，对比预算3.5%，同比2.0%；当月35.5%，对比预算1.5%，同比-2.1%。
直营：累计34.6%，对比预算2.4%，同比1.1%；当月32.7%，对比预算0.3%，同比-2.5%。
联营：累计59.0%，对比预算6.7%，同比5.9%；当月54.4%，对比预算4.4%，同比1.8%。
授权：累计0.0%，对比预算0.0%，同比0.0%；当月0.0%，对比预算0.0%，同比0.0%。
电商：
累计14.2%，对比预算1.5%，同比1.5%；当月12.3%，对比预算1.0%，同比0.1%。
天猫：累计4.9%，对比预算1.1%，同比0.9%；当月4.2%，对比预算-1.2%，同比-1.1%。
唯品：累计24.9%，对比预算-0.1%，同比0.0%；当月25.0%，对比预算0.0%，同比0.0%。
京东POP：累计5.2%，对比预算3.4%，同比4.0%；当月4.9%，对比预算3.2%，同比2.7%。
京东自营：累计0.0%，对比预算0.0%，同比0.0%；当月0.0%，对比预算0.0%，同比0.0%。
小渠道：累计0.0%，对比预算-0.3%，同比-0.3%；当月0.0%，对比预算0.0%，同比-0.7%。
渠道费用：
累计5567万，累计费率27.6%，对比预算-0.8%，同比-2.3%；
当月1124万，费率30.0%，对比预算-0.1%，同比-0.7%。
线下：
累计3084万，累计费率34.9%，对比预算-0.9%，同比-9.1%；
当月520万，费率44.4%，对比预算1.4%，同比-5%。
直营：累计3012万，累计费率42.2%，对比预算1.2%，同比-12.5%；当月513万，费率52.7%，对比预算3.5%，同比-7.7%。
联营：累计69万，累计费率4.7%，对比预算-3.1%，同比-2.8%；当月6万，费率3.4%，对比预算-6.8%，同比-4.5%。
授权：累计4万，累计费率1.6%，对比预算-2.6%，同比-0.8%；当月0万，费率1.8%，对比预算-3.4%，同比-1.5%。
电商：
累计2482万，累计费率21.9%，对比预算-1.3%，同比-0.4%；
当月604万，费率23.4%，对比预算-1.8%，同比-0.3%。
天猫：累计704万，累计费率42.8%，对比预算9.9%，同比9.8%；当月161万，费率40.5%，对比预算9.5%，同比9.5%。
唯品：累计282万，累计费率4.8%，对比预算-1.3%，同比0.0%；当月53万，费率4.8%，对比预算-1.3%，同比0.0%。
京东POP：累计395万，累计费率38.0%，对比预算-1.1%，同比0.3%；当月104万，费率31.6%，对比预算-3.8%，同比-4.0%。
京东自营：累计949万，累计费率41.5%，对比预算-4.2%，同比-4.4%；当月245万，费率42.2%，对比预算-5.1%，同比-8.0%。
小渠道：累计153万，累计费率28.1%，对比预算-1.2%，同比6.0%；当月40万，费率25.6%，对比预算-3.0%，同比4.2%。
应收余额：
累计3529万，环比-122万，较20年12月底604万；
其中逾期应收363万，环比39万，较20年12月底114万。
备注*年初库存：由于成本采购主体改变，实际年初库存1.6亿
库存：
年初17299万，月末15472万，期末预算目标13222万，较年初-1827万，环比-366万。
现金流：
月初余额2179万，月末余额4486万，本月现金净流入2307万；
年初余额2595万，本年净流入1861万
含税收入：
本月预算5149万，实际4232万，达成率82.2%
累计预算25516万，实际22823万，达成率89.4%
所得税利润：
本月预算424万，实际299万，达成率70.6%
累计预算1781万，实际1283万，达成率72.0%
