业务部提供资料

这是一篇关于业务部提供资料的思维导图，主要内容包括：六、特别提醒，五、合同编号命名规则，四、提成核算，三、运费，二、发货方式，一、确认PI。

业务部提供资料

• 一、确认PI
  • 1、正常PI
    • 业务部给采购部的任务单同时在财务对接群发送PI，（产品、数量与给采购部任务单一致）。并告知账期明确+发货方式+付款截图+跟单业绩/自己业绩
  • 2、变动PI
    • 期间任务单若有变动同时也在财务对接群发送更新版PI并传达信息
• 二、发货方式
  • 1、报关
    • 报关方式：报关单、提单、装箱单、出货单给财务部
  • 2、不报关
    • 出库单给财务部
• 三、运费
  • 1、FOB
    • 一票对应一票申请付款
  • 2、海运
    • 一票对应一票申请付款
  • 3、快递
    • 账单（增加公司内部规定的合同编号）申请付款
  • 4、铁路
    • 一票对应一票申请付款
  • 备注：写申请付款单时，备注：合同编号
• 四、提成核算
  • 1、提成依据：按照实际到账金额核算提成（注意：有手续费的扣除手续费）
  • 2、业务部每人自己核算一版本提成，财务部审核
  • 3、最终版本以财务部核算为准
  • 备注：提成核算（发提成月的上月28日下班前更新最新提成表，遇节假日前最后一个工作日更新，不更新者视同当月放弃提成，将延续下次发放提成一起发放）
• 五、合同编号命名规则
  • 合同编号（合同编号命名方式：年月日+业务员英文名的前三字母（大写）+国家（中文拼音） 第一个字母（大写） 例如：20250617ABBH）
• 六、特别提醒
  • 1、PI、运费付款申请、提成核算表里合同编号需与PI合同编号一致