财政预算的执行

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财政预算的执行

• 制定预算
  • 分析财务状况
    • 收集财务数据
      • 资产负债表
      • 利润表
      • 现金流量表
    • 分析财务指标
      • 盈利能力
      • 偿债能力
      • 营运能力
      • 发展能力
  • 设定预算目标
    • 确定预算周期
      • 年度预算
      • 季度预算
      • 月度预算
    • 设定预算金额
      • 收入预算
      • 支出预算
      • 投资预算
• 执行预算
  • 实施预算控制
    • 建立预算监控体系
      • 预算执行情况监控
      • 预算调整监控
    • 定期分析预算执行情况
      • 预算执行进度分析
      • 预算执行差异分析
  • 优化预算执行
    • 调整预算
      • 收入预算调整
      • 支出预算调整
      • 投资预算调整
    • 提高预算执行效率
      • 优化业务流程
      • 加强内部控制
• 评估预算执行效果
  • 制定评估标准
    • 财务指标
      • 盈利能力
      • 偿债能力
      • 营运能力
      • 发展能力
    • 非财务指标
      • 客户满意度
      • 员工满意度
      • 社会责任
  • 进行预算执行评估
    • 收集评估数据
      • 财务数据
      • 非财务数据
    • 分析评估结果
      • 预算执行情况分析
      • 预算执行效果分析
• 总结预算执行经验
  • 分析成功案例
    • 预算执行成功的原因
      • 有效的预算控制
      • 高效的预算执行
      • 合理的预算调整
  • 分析失败案例
    • 预算执行失败的原因
      • 预算制定不合理
      • 预算执行不力
      • 预算调整不及时;