品质管理来料异常处理

品质管理之来料异常处理，包括物料特采的控制内容解读、来料品质投诉处理内容解读、来料异常的处理内容解读等。

品质管理 来料异常处理

• 来料不合格的处理内容解读
  • 1.按程序处理 来料检验部门在检验时如果发现不合格品，填写“来料检验报告”，经工程师审核后交品质部主管填写处理意见，最后由品质部经理复核处理意见。
  • 2.贴“来料检验不合格”标签 对于被判定不合格的物料，首先需在进料上贴“来料检验不合格”标签，并在“来料检验报告”上填写检验结果反馈给收货部门，收货部门再将该批次进料摆放在“不合格区”内。“来料检验报告”如表2-8所示。 表2-8 来料检查报告
  • 3.不合格品的处理
    • （1）退货。对于被判定退货的物料，来料检验部门将“来料检验报告”复印一份交给采购部门，采购部门再将报告传真至供应商和服务商，并通知其在限定的时间内取回退货。
    • （2）让步接受。对于被判定让步接受的来料，必须由品质部经理签名确认后方可投入生产，并填写“物料评审表”。
    • （3）不合格进料选用。对于被判定不合格进料选用的来料，可安排供应商或者加工商人员来筛选，将筛选不合格的退还给供应商。 如有特急用的进料需要内部人员筛选的，必须先通知供应商，并扣供应商筛选工时费及其他费用，且在“物料评审表”上注明。
    • （4）降级使用。对于被判定降级使用的来料，如不合格现象属于影响生产使用和产品质量的批量性问题，必须经工艺部试生产或品质部确认，并经品质部经理认可签名，且在“物料评审表”上注明。
  • 4.来料合格率的统计 来料检验部门应每月对检验物料和外协加工产品进行总结、分析，在这一过程中可运用表2-9所列表格。
• 来料检验异常的处理内容解读
  • 来料检验品质异常可遵照下列要点进行处理。
    • 1.填写异常报告 当来料检验部门判定某批次物料为拒收批， 就需要填写“检验品质异常报告”，如表2-10所示。
    • 2.填写联络单 “检验品质异常报告”开出后，品质部门还须填写 “供应商异常处理联络单”，要求供应商在规定时 间内提出改善对策，联络单如表2-11所示。
    • 3.召开决议会议 生产部门依据用料需求状况，确定是否召开材料需求决议会议。 生产部门、技术部门、采购部门、品质部门等部门参加会议并作出判定。
    • 4.执行采购 采购部依据材料需求决议会议及特采会议会签结果执行采购。
• 来料品质投诉处理内容解读
  • 1.投诉的提出 来料品质投诉通常是由来料检验部门提出（填写“品质投诉单”，如表2-14所示），也可由采购部提出。 企业发出“品质投诉单”给供应商，供应商在正常状况下也会有回复。对于供应商回复的内容，要登记并保存下来，同时为了数据管理的方便，最好规范好登记格式。记录内容必须包括品质投诉单号、要求解决日期、实际解决日期、最后判定等项目。
  • 2.投诉的划分与处理 一般可将投诉等级分为普通级、紧急级、重大级，并分别赋予相应的权重，一般分别为1、2、3，以便为供应商绩效考核提供基本资料。 企业还需要在一定的时期内根据不同级别的投诉发生次数和重复次数对相关供应商采取一定的措施，一般可用3个月或6个月，甚至1年的时间作为一个时间段采取相应措施。
    • （1）普通级投诉的处理措施如下。
      • ① 单项发生1～2次。 同一项目投诉发生1次，限时改善，并严重警告。 同一项目投诉发生2次以上，降低供应级别，减少订单，限时改善后再做评估。
      • ② 单项发生3～5次。 同一项目投诉发生3次以上，暂时取消供应资格，重新评估后再做决定。
      • ③ 单项发生5次以上，则暂时取消供应资格。
    • （2）紧急级投诉的处理措施如下。
      • ① 单项发生1次，降低供应级别，减少订单，限时改善后再做评估。
      • ② 单项发生2次，撤销已下订单，并停止下新订单。
    • （3）重大级。撤销已下订单，并停止下新订单。
• 物料特采的控制内容解读
  • 1.特采的情形 可以特采和不能特采的一般情形如表2-12所示。
  • 2.特采物料的品质责任归属 特采物料品质问题的责任一般由审核和核准人员承担，但检验人员必须保证所检验出来的结果是真实的。否则，在后续工序如出现新的品质问题，其责任还是必须由检验人员承担。
  • 3.特采的申请程序 特采的申请程序如图2-1所示。
  • 图2-1 特采的申请程序 特采一般是在来料经检验员判定为不合格后由采购人员或物控部提出并填写“特采申请单”，经来料检验主管或工程技术主管审核，再经品质部高层主管或公司高层主管人员核准，然后将特采单复印件或副本分别送到来料检验人员、仓库管理人员手中，才可算是完成了特采的程序。此时仓库管理人员就可特别注明该批物料的状况并贴上标签，再发货给生产线。 在填写“特采申请单”时，最好加一个特采单号，以便于物料状况的追踪及品质分析，其编码可采用年加月再加流水号的形式，如“1007007”表示2010年7月第7批特采，这样便于统计特采的次数。“特采申请单”的样式如表2-13所示。
  • 4.特采管理的具体要求
    • （1）应在进货检验程序中对特采作出规定，明确特采的审批人、责任人，规定做出可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容、如何传递、由谁保存。
    • （2）特采所使用的全部质量记录应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
    • （3）当供方的产品进厂后，如需要特采，由责任部门（一般为采购部或生产计划科）的责任人提出申请，报经授权人审批。
    • （4）对特采的物料作出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载特采产品的规格、数量、时间、地点、标识方法和供方的名称及所提供的证据。
    • （5）在特采的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。应设置适当的特采的停止点，对于流转到停止点上的特采产品，在接到证明该批物料合格的检验报告后，才能将其放行。若特采的物料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。