客户订单

客户订单思维导图，介绍了客户要求、订单审评、设计与过程开发、沟通、客户反馈、物料采购、文件管理、样品试产等。

客户订单

• 客户要求
  • 法规 RoHS 环保
    • 法规是否识别？
      • 有害物质管控是否符合客户要求？
        • 半成品管控 成品管控 原材料管控方式是否符合要求？
        • 供应商有害物质管控？
          • 供应商监察
        • 第三方测试？ 第三方资质？
    • 客户要求是否有传达给相关部门？
  • 产品性能
    • 尺寸 可靠性 外观
    • 隐藏功能
    • 顾客沟通
  • 保密要求？
    • 保密协议
  • 顾客特定要求 ？
  • 运输 包装
    • 包装标准？运输条件？
  • 寿命 生命周期
  • 客户财产
    • 财产清单？标识？
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 营业人员技能培训
    • 岗位说明书
  • 订单评审过程
• 订单评审
  • 工艺要求 交期 有害物质
  • 行业标准
  • 成本
  • 订单评审记录
  • 产能
  • 制造可行性评估
  • 项目开发任务书
  • 顾客特定要求
  • 车用 产品
  • 订单评审过程
• 设计 /过程开发
  • 工装
    • 模具 治具开发记录
    • 工装验收
      • 是否经过品保确认？
  • 图纸
    • 物性要求 原材承认
    • RoHS要求？
    • 特殊特性的标识？
    • 图纸评审
  • BOM表
    • 材料请购
      • 申购 采购单
  • 工艺流程
    • 过程特性
  • APQP 策划
    • APQP小组名单
      • 子主题
    • 样品开发计划
    • 新产品可行性分析
    • 图纸
    • 材料调达式样书
    • 特殊特性清单
    • MSA分析
    • 产品保证计划
    • 工装开发计划
    • 可靠性测试
    • 是否制定过程流程图？
    • 控制计划制定
    • 是否制定FMEA？
    • 车用产品
  • 设计变更
    • 工艺变更
      • 变更可行性评估？是否告知客户？获得授权？
    • 材料变更
      • 变更可行性评估？是否告知客户？获得授权？
      • 在制品在库材料处理方式？
    • 变更后的执行情况？
    • 图纸 是否修改？
  • 样品承认
    • 承认书 限度样？
  • 运输 包装设计
    • 包装标准
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 技术人员技能培训
    • 岗位说明书
  • 过程开发过程
• 沟通
  • 内部沟通
    • 内部信息传达
  • 顾客沟通
    • 顾客要求是否有确认？
  • 供方沟通
• 客户反馈
  • 交期是否按订单要求完成？
    • 交期异常分析？
  • 是否制定交货计划？
  • 顾客特定要求是否有要求修改？
  • 客诉处理流程
  • 满意度调查
    • 是否包含了 有害物质？
    • 客户满意度 目标？
    • 客户满意度异常是否有原因分析？
    • 顾客特定要求是否得到实现？
  • 顾客满意过程
• 物料采购
  • BOM 物料 设备申购单？
  • 环保的要求 品质要求是否传达给厂商？
    • 品质协议 是否包含 环保要求？
      • 子主题
    • 是否签订品质协议 不使用有害物质保证函？
  • 请购单
    • 物料交期是否达成？
  • 送货单
  • 供应商管理
    • 合格供应商清单？
    • 供应商考核
    • 供应商工程监察记录？
      • 厂商不符合改善是否有效
    • 供应商风险评价
  • 委外厂商清单
    • 供应商考核
    • 供应商工程监察记录？
      • 厂商不符合改善是否有效
    • AVY要求是否传达？
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 采购相关知识培训
    • 岗位说明书
  • 采购管理过程
• 文件管理
  • 各单位使用文件 图纸 作业标准是否编号 ？盖受控章？非复印件？
  • 是否建立文件目录
  • 图纸配布是否有配布记录
  • 是否有版本信息？
  • 各单位使用文件是否为统一格式？ 是否有签核？
  • 是否有新旧版本同时存在？
  • 各单位文件资料保存是否合理？防潮 防蚁 防水？
  • 文件管理过程
• 样品试产
  • 图纸
    • 图纸评审
    • 特殊特性
    • 重点尺寸
  • 作业标准
    • 工艺参数
    • 作业手法 要求
  • 检验标准
    • 检验设备
      • 设备清单
      • 设备校正
      • 存放环境
      • 新增设备清单
      • MSA分析
    • 检验手法
    • 检验治具
  • 样品生产记录
  • BOM
    • 采购记录 来料送货记录 检验记录 入库记录 领用记录
  • 不良品
    • 不良品的区隔
    • 不良品标识
    • 原因分析 改善报告
  • 试产SPC分析
  • 样品评审
    • 工艺 物性 图纸 标准
    • 产能 设备 检具
    • 样品量产前是否召开说明会？
  • 样品送客人承认
  • 过程开发过程
• 量产
  • 图纸
    • 图纸评审
    • 特殊特性是否标识？
      • 特殊特性清单？
      • 过程特性识别？
      • 车用产品
    • 重点尺寸是否标识？
      • 重点尺寸是否检验？记录？
    • 是否受控？
    • 文件管理过程
  • 作业标准
    • 工艺参数
      • 参数与标准一致？
    • 作业手法 与标准一致？
  • 检验标准
    • 检验设备
      • 设备清单
        • 新增设备是否更新清单？
      • 设备校正
        • 校正标识？
        • 不合格设备处理记录？
      • 存放环境
        • 温度 湿度 与标准一致？
      • MSA分析
        • MAS分析计划？
        • 异常分析？
        • 分析周期是否合理？
      • 测量设备过程
    • 检验手法
      • 是否按标准检验？
    • 检验治具
      • 检具的管理
  • CP FMEA 流程图
    • 是否与实际一致
    • 特殊特性标识？
    • 失效模式分析有效？
    • 汽车产品
  • 生产记录
    • 日报表
      • 不良品 异常分析
        • 改善报告
        • 纠正措施
      • 持续改进过程
    • 制程巡检记录
      • 巡检周期与标准一致？
      • 异常分析？
      • 设备异常是否有首件记录？
    • 月报
      • 异常分析 改善措施
    • 不合格品管理
      • 标识？区隔？
        • 异常分析？
    • 首件记录
      • 异常分析？
      • 是否及时完成？
    • 检验记录实测
    • 来料异常
      • 处理方式？标识？区隔？
      • 异常报告 ？厂商改善报告？
        • 持续改进过程
    • 能力
      • 培训计划
        • 培训记录
          • 确认培训效果
        • 品保知识培训
      • 岗位说明书
    • 产品检验过程
  • 产品防护
    • 防护要求？
    • 标识追溯要求？
  • 量产BOM
    • 采购记录 来料送货记录 入库记录 领用记录
  • 不良品
    • 不良品的区隔
    • 不良品标识
    • 报废品处理？ 报废单？
    • 原因分析 改善报告
  • 量产SPC分析
    • 异常分析
  • 产品检验过
  • 量产评审
    • 工艺 物性 图纸 标准
    • 产能 设备 检具
  • 生产派工单
  • 生产设备管理
    • 机器设备清单
      • 保养计划
      • 保养记录
      • 维修履历表
    • 设备参数与标准是否一致？
    • 模治具清单？维修履历？标识？
    • 设备工装过程
  • 环境
    • 垃圾是否分类？
    • 噪音大的是否佩戴耳塞？
    • 口罩
    • 防护服
    • 5s 符合要求？
    • 废渣 废水处理记录
      • 废气 废水 粉尘 检验报告？
    • 消防设施是否点检？
    • 环境因素
      • 重大环境因素识别？变更？
    • 特种设备清单
      • 特种设备是否每年检验？
      • 合格证书 登记证书？
    • 应急演练
      • 消防演习 自然灾害演习 化学品泄露 演习
  • 化学品管理
    • 化学品标识？
    • 隔离存放？
    • MSDS？
    • 防泄漏措施？
  • 环境运行过程
  • 能力
    • 内训 外训培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 含 品质 环境 环保方面的培训？
    • 关键岗位清单
      • 岗位说明书
    • 特种岗位清单
      • 特种岗位操作员资质？
    • 人员需求记录？
      • 入职登记记录
      • 入职培训记录？
    • 员工激励机制
      • 提案改善？
    • 员工离职分析？ 改善措施？
    • 人力资源过程
  • 工艺变更
    • SOP SIP 图纸 是否变更？
    • 变更前后的材料处理方式？
    • 工装夹具变更？
    • 制程参数变更？
    • 成品 半成品 在制品处理方式？
    • 变更申请？
  • 有害物质管理
    • 制程有害物质是否交叉污染？
    • 环保和非环保是否区隔？
    • 在制品是否检测ROHS
    • 实验室管理
      • 有害物质检测设备 是否点检 校正？
      • 实验室能力清单？
      • 能力
        • 培训计划
          • 培训记录
            • 确认培训效果
          • ROHS测量 培训
          • 有害物质标准培训？
        • 岗位说明书
    • 有害物管理过程
  • 产品生产过程 制造过程
• 仓储管理
  • 原材料入库
    • 送货单
      • 入库记录
      • 账物卡是否一致？
    • IOC检验记录？
      • IQC检验标准
      • ROHS检测？
      • 来料异常？是否有报告？
      • 特采是否有记录？
      • 产品检验过程
    • 领用记录
    • 账物卡一致？
    • 先进先出？
      • 先进先出标识
    • 来料标识？
  • 化学品管理
    • 隔离存储？
    • 存储环境要求？
    • MSDS？
    • 操作人员是否防护？
    • 是否标识？
    • 领用记录？
    • 防泄漏措施？
      • 防泄漏演戏习？
  • 成品入库
    • FQC检验记录
      • 实测记录
      • 出货前ROHS 测试？ 物性测试？
        • 测试记录？
      • 成品特采出货 是否获得客户授权？记录？
      • 检验标准？
      • 成品不良是否区隔？标识？
        • 不良是否有分析改善报告？
      • 顾客特定要求是否得到实现？
      • 产品检验过程
    • 入库记录
    • 储存环境
      • 温度 湿度？消防设施？
  • 盘点
    • 每月盘点计划？
    • 盈亏处理记录？
    • 呆滞物料处理方式？是否有记录？
      • 呆滞材料 成品 是否重新检验？
  • 储存环境
    • 温度 湿度
    • 物品存放高度是都符合标准？
    • 是否有消防设施？
      • 是否点检？
    • 消防沙？
  • 能力
    • 培训计划
      • 培训记录
        • 确认培训效果
      • 含 化学品管理方面的培训？
    • 岗位说明书
  • 仓储管理过程
• 产品交付
  • 实测记录
  • 出货前ROHS 测试？ 物性测试？
    • 测试记录？
  • 成品特采出货 是否获得客户授权？记录？
  • 检验标准？
  • 成品不良是否区隔？标识？
    • 不良是否有分析改善报告？
  • 出货检验记录？
  • 客诉处理机制？
    • 客诉目标？
    • 客诉处理报告？
      • 是否涉及图纸 标准 工装的变更？是否有执行？
    • 客诉异常改善是否有效？复发？
      • 持续改进过程
    • 客退品管理？区隔？标识？重检 返工记录？
  • 产品交付过程