工作事宜上报流程机制

工作事宜上报流程机制：上报流程管控：如遇多种方案公司没有决策 时，自己可以提出一种解决方案意见，征求。如大家或公司没有意见。（1-4H后,视为同意）

工作事宜上报 流程机制

• 适用人员
  • 部门第一负责人
  • 或小组工作负责人
  • 或独立处理工作责任人
  • 其他临时成立工作小组负责人
• 适用范围
  • 本职工作无法处理事宜
  • 本职工作评估可能有风险事宜
  • 本职工作无能力评估的风险
  • 本职工作可能存在的风险
  • 关联部门影响到的风险
  • 其他因素影响工作的风险
• 上报流程管控
  • 线上
    • 每周五下班前汇报一级部门负责人群
    • 一级部门负责人届时邀请曾总进群，有利于决策
      • 如需公司决策经营群由公司经营决策群 再另讨论。
      • 人力资源部跟进情况再同步信息
    • 如有则汇报，无写无。写了无如出现问题风险则承担责任
  • 线下
    • 如重大或有需要人力资源部安排线下会议
    • 没有必要安排则在线上提报。
  • 讨论机制
    • 当事人提出
      • 格式：某部门存在风险或问题;1-2-3-4-5 需要某部门提供意见或方案，自己的解决方案是什么？（最好有三个备用） 关联部门提供意见。最终由公司曾总或黄总决策
      • 如遇多种方案公司没有决策 时，自己可以提出一种解决方案意见，征求。 如大家或公司没有意见。（1-4H后,视为同意）
      • 以上涉及到需要用数据、或具有案例时问题一律采用邮件方式进行。 邮件以公司或责任人回复邮件为准。如同意或不同意等文件回复为样
    • 决策依据
      • 部门重大问题、重大风险、重大决策均以此方式进行
    • 回复机制
      • 当事人提出问题，涉及到关联人或指定关联人一律要在有限时间回复，如1H内，最近不超过半天时间。一旦出现此情况，可以扣除当事人绩效1分。人力资源部记录
• 责任机制
  • 公司层
    • 公司要及时或针对提出风险进行回应
    • 超出一天左右没有回应
      • 当事人再次提醒，如没有回复视为公司原因
      • 当事人视工作重要性有必要可以电话等进行
  • 预警风险提出责任
    • 上报流程和跟进流程没有问题不追究责任
    • 否则也要追责。不是上报就没有事。
  • 工作有风险没有预警
    • 视实际情况判断。
      • 属于专业以外或能力范围外的问题可以考虑不追。
      • 属于本职工作能力等内的问题追责。
    • 原则上谁负责管理谁应承担责任
  • 第三方信息有提示风险
    • 仍然存在风险
      • 责任人第一责任
      • 主要管理人员第二责任
      • 关联部门第二责任
      • 主要指客户类的相关风险
    • 内部工作的问题不在此约束