分级分类评估-大中型

山东省化工和危险化学品企业分级分类监管工作方案，如作业许可： 一、作业许可程序建立情况 二、特殊作业及高风险作业程序执行情况 三、作业风险管控相关关键人员的能力符合性

大中型企业评估

• 9、安全仪表管理
  • 一、安全仪表管理
  • 二、自动化设置情况
  • 三、气体检测报警系统管理
• 10、重大危险源安全管理
  • 一、重大危险源安全管理
  • 二、重大危险源现场情况
  • 三、重大危险源应急管理
• 11、作业许可
  • 一、作业许可制度建立情况
  • 二、特殊作业及高风险作业程序执行情况
  • 三、作业风险管控相关关键人员的能力符合性
  • 四、作业许可相关标准建立及执行情况
  • 五、作业信息传递执行
  • 六、持续改进
• 作业许可
  • 一、作业许可程序建立情况
  • 二、特殊作业及高风险作业程序执行情况
  • 三、作业风险管控相关关键人员的能力符合性
• 12、承包商管理
  • 一、承包商管理制度建立情况
  • 二、承包商管理制度执行情况
  • 三、承包商工机具管理
  • 四、承包商管理持续改进
• 13、变更管理
  • 一、变更管理制度的完善性和有效性
  • 二、变更执行的有效性
  • 三、变更档案
  • 四、持续改进
• 14、应急准备与响应
  • 一、应急管理建设的完善性
  • 二、应急管理执行的有效性
  • 三、应急管理的持续完善
• 应急准备与响应
  • 一、应急管理建设的完善性
  • 二、应急管理执行的有效性
  • 三、应急管理的持续完善
• 15、事故事件管理
  • 一、事故事件管理制度的完善性
  • 二、事故事件上报及统计分析情况
  • 三、事故事件调查和处理情况
  • 四、事故事件整改建议落实和培训教育情况
• 事故事件管理
  • 一、事故事件管理制度的完善性和有效性
  • 二、事故事件管理制度执行的有效性
  • 三、持续改进
• 16、安全文化建设
  • 一、安全价值观
  • 二、风险意识
  • 三、安全文化载体
  • 四、安全生产规章制度
  • 五、安全执行力
  • 六、安全行为
  • 七、团队精神
  • 八、学习型组织
• 17、体系审核与持续改进
  • 一、化工过程安全管理审核程序的完善性和有效性
  • 二、管理要素审核与绩效考核
  • 三、体系审核与外部审计
• 体系审核与持续改进
  • 一、化工过程安全管理审核程序的完善性和有效性
  • 二、管理要素审核与绩效考核
  • 三、体系审核与外部审计
• 8、设备完好性管理
  • 一、设备完好性制度的完善性和有效性
  • 二、设计、采购、制造、安装质量控制情况
  • 三、静设备运行控制审核
  • 四、动设备运行控制审核
  • 五、锅炉及加热炉运行控制审核
  • 六、泄压设备运行控制审核
  • 七、其他安全类设备运行控制审核
  • 八、预防性维护
  • 九、设备缺陷管理
  • 十、泄漏管理
  • 十一、数据库管理
• 7、安全操作
  • 一、安全操作相关的制度、流程建立
  • 二、操作规程及工艺卡片管理
  • 三、正常操作管理
  • 四、装置开停车安全管理
  • 五、异常工况处置管理
• 6、风险管理
  • 一、风险分级管控及隐患排查治理制度的制定情况
  • 二、风险分级标准与可接受标准制定情况
  • 三、风险管理活动的开展情况
  • 四、风险管控清单的建立及风险监控情况
  • 五、隐患排查执行与隐患治理情况
  • 六、员工的风险管理能力
  • 七、风险管理档案建立情况
• 5、安全教育、培训和能力建设
  • 一、安全教育、培训和能力建设相关管理制度的完善性
  • 二、相关法规标准要求的教育培训活动开展情况(培训效果评估)
  • 三、基于岗位能力标准的相关教育培训活动开展情况(培训效果评估)
  • 四、企业根据生产运营的不同阶段和风险特点，开展的针对性培训情况
  • 五、劳务派遣人员的教育培训执行情况(培训效果评估)
  • 六、培训渠道优化及拓展
  • 七、教育培训档案、记录保存情况
  • 八、教育培训执行情况的定期考核及持续改进
• 4、安全生产信息管理
  • 一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性
  • 二、安全生产信息管理的执行情况
• 3、安全生产合规性管理
  • 一、合规性管理制度的完善性和有效性
  • 二、安全生产合规性管理的可执行性
  • 三、安全生产合规性管理的开展情况
• 2、安全生产责任制
  • 一、安全生产责任制管理制度的完善性
  • 二、安全生产责任职责的完善性和可执行性
  • 三、安全生产责任的培训及培训效果
  • 四、安全生产责任制修订情况
  • 五、安全生产责任制考核
• 1、安全领导力
  • 主要负责人
    • 一、主要负责人安全履职能力
    • 二、主要负责人的安全履职情况
    • 三、领导个人安全行动计划制定与执行
    • 四、主要负责人定点联系活动开展情况
    • 五、通过其他管理要素审核结果衡量企业安全领导力
  • 属地负责人
    • 一、属地负责人安全履职能力
    • 二、属地负责人的安全履职情况
    • 三、领导个人安全行动计划制定与执行