导图社区 风险与机遇管理
ISO9001质量管理程序文件，风险与机遇管理之风险评估。风险是指在一定环境下和一定期限内客观存在的，影响企业目标实现的各种不确定事件，而机遇是对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件。
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术语解释
风险
在一定环境下和一定期限内客观存在的，影响企业目标实现的各种不确定事件。
机遇
对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件。
风险评估
在风险事件发生之前或之后，对该事件给各方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化某一事件或实物带来的影响和损失的可能程度。
风险规避
风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，所要规避的是风险可能造成的损失
一是采取事先控制措施，降低损失发生的几率
二是采取事先控制和事后补救，降低损失的程度。
风险降低
通过采取措施以达到降低风险的效果，一般情况下，采取的措施能够有效降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或写入文件归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
风险接受
是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于哪些造成损失较小、重复性较高的风险，最适合于自留的风险事件。
内部风险
企业内部形成的风险，如战略决策风险、财务风险、管理风险、环境风险、经营风险等
外部风险
由外部影响因素导致的风险，如政策风险、市场需求风险、业务风险等。
风险严重度
风险发生后其所产生影响的严重程度。
风险发生频度
风险出现的频率或概率。
风险系数
风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重程度*风险发生频度。
风险和机遇管理策划
风险和机遇的识别
DFMEA设计失效模式分析
PFMEA过程失效模式分析
风险和机遇评估分析表
建立风险/机遇管理团队
风险和机遇评估小组
组织实施风险和机遇分析和评估；
制定风险和机遇应对措施并落实执行；
编制风险管理计划；
组织实施风险应对措施的实施效果验证。
风险和机遇应对计划表
评估小组人员任职要求
熟悉其所在部门的所有流程；
有一定的组织协调能力；
熟悉质量标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
风险管理计划
建立风险管理计划表
计划的范围，判定和描述适用于计划的实施及周期阶段；
职责和权限的分配；
风险管理活动的评审要求；
风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；
验证活动；
有关服务过程信息收集和评审的活动。
风险的严重程度评价准则
5非常严重
4严重
3较严重
2一般
1轻微
风险的发生频率评价准则
1极少发生；
2很少发生
3偶尔发生
4有时发生
5经常发生
风险可接受准则
严重度 非常少发生 很少发生 偶尔发生 有时发生 经常发生
非常严重 5 10 15 20 25
严重 4 8 12 16 20
较严重 3 6 9 12 15
一般 2 4 6 8 10
轻微 1 2 3 4 5
风险等级&应对措施
子主题
风险系数 风险等级及应采取的措施
风险等级 风险措施
15-25 高风险 应立即采取措施规避或降低风险
5-15 一般风险 需采取措施降低风险
1-5 低风险 风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起 的损失较大时,接受风险
发生频度
非常严重 一般风险 一般风险 高风险 高风险 高风险
严重 低风险 一般风险 一般风险 高风险 高风险
较严重 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 高风险
一般 低风险 低风险 一般风险 一般风险 一般风险
轻微 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险
风险应对
采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时
造成的损失较小且重复性较高的风险
既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时
按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险
无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时
按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风险
风险管理的监督与改进
制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的
制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确
应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效的落实
风险和机遇的评审
风险和机遇评审的策划
与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时
组织机构、服务范围、资源配置发生重大调整时
发生重大事故或相关方投诉连续发生时
第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时
其他情况需要时
风险和机遇评审的实施
实施前的准备
风险和机遇分析的资料
风险识别风险评估和风险应对的内容、
风险应对所采取措施的结果记录
风险和机遇应是的实施
风险评估报告
持续改进的机会
剩余风险分析及改进措施
