费用优化明细及策略

绵阳销售区域3月常规费用优化183.58万。其中导购理货费优化了46.51万，陈列费优化了88.11万，临期品费用预计优化48.96万。

费用优化183.58万

• 183.58万
• 1| 临期品费用48.96万
  • 3月通过回收支持清点，新鲜度12月日期的产品大包费用需要取消96万，对比大包+清点的回收方式，对比上月节约了48.96万费用
• 2| 陈列费用88.11万
  • 传统渠道陈列+金典剥离
    • 通过达成挂靠承担比例，严格审核销售费率及照片追踪等优化情况如下：环比今年2月减少门店数257家，减少费用24.15573万；
    • 优化了24.16万
  • 儿童塑瓶临时陈列
    • 优化了1.73万
    • 根据陈列照片申请陈列费用，经销商承担30%，公司承担70%，门店数量较上月减少20家
  • 常规陈列
    • 优化了10.08万
    • 1：公司承担比例挂钩经销商1月达成，整体承担比例优化12.6%2：建立常规门店销量台账表，拉取月均销量，核算费用率，费用率超10%的由经销商承担3月对比2月，整体公司承担费用优化10.8万元
  • 大润发系统一整组货架常规陈列
    • 3月取消了
    • 优化了0.45万
  • 永辉系统常规陈列
    • 优化了36.49万
    • 核减了档位的陈列费，从春节期间的2333.33元减少至1050元/卡，且经销商承担比例和1月达成挂靠。
  • 特渠客户临时陈列
    • 优化了0.24万
    • 3月无
  • 特渠母婴陈列
    • 优化了0.56万
    • 3月无此临时陈列
  • 阳光盛源端架和手推车临时陈列
    • 3月无此项目
    • 优化了0.17万
  • 现代渠道地方系统千箱堆临时陈列
    • 3月无此项目
    • 优化了6.25万
  • 春节出棚出摊临时陈列
    • 3月无此项目
    • 优化了1.8万
  • 饮品客户1月陈列
    • 0.62
  • 饮品客户1月春促政策陈列项目陈列
    • 1.2
• 3| 导购理货费46.51万
  • 社保税金
    • 优化了2.68万
    • 21年社保基数调整，2月补交了1月社保，3月恢复正常，社保优化2.68万
  • 全渠道临时导购理货
    • 优化了28.39万
    • 3月对比2月上班天数核减8天，上班人数核减17人
  • 临时性项目
    • 14.31万
    • 3月取消了场外热卖、重客热卖