导图社区 阳西酱油厂流程拟定思维导图
这是一篇关于阳西酱油厂流程拟定的思维导图。从需求、供方入围、定价审批、合同审批、到货验收、付款等方面进行概述。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
电费水费思维导图
D服务费结算
组织架构-单商户商城webAPP 思维导图。
暮尚正常运转导图
批判性思维导图
创业者10条创业经
创业十大思维误区
阳西酱油厂采购审批流程
需求
SAP需求
NT1-NT5
上单人-仓库-部门经理
NT7
上单人-资产会计-仓库-部门经理
邮件需求（在建工程）
十万以下
需求人-部门经理
十万以上
有集团标准
需求人-部门经理-总经理
无集团标准
需求人-部门经理-专项总监-总经理
标识需求
供方入围
10万以下
已上线ARIBA
资格合格供方直接引用
未上线ARIBA
邮件询价
财务负责收集及发出
10万以上
名录内
采购员发起，使用人-部门经理-采购经理-财务经理-总经理
名录外
采购员发起，使用人-部门经理-采购经理-财务经理-专项总监-总经理
30万以上
采购员发起，使用人-部门经理-采购经理-财务经理-总经理（600万以上抄送审计）
采购员发起，使用人-部门经理-采购经理-财务经理-专项总监-总经理-品类经理-技术委员会（600万抄送审计）
定价审批
采购经理-总经理
部门经理-采购经理-总经理
部门经理-采购经理-财务经理-总经理
部门经理-采购经理-财务经理-总经理（非低价中标/独家采购：增加专项总监-品类经理）
30万-400万
非低价中标/独家采购
部门经理-采购经理-财务经理-总经理-专项总监-品类经理-采购副总监-技术委员会
低价中标
部门经理-采购经理-财务经理-总经理-专项总监-品类经理（抄送采购副总监-技术委员会）
400万-3000万
部门经理-采购经理-财务经理-总经理-专项总监-品类经理-采购副总监-区域财务-技术委员会
部门经理-采购经理-财务经理-总经理-专项总监-品类经理-采购副总监-区域财务（抄送技术委员会，600万以上抄送审计）
3000万-5000万
按设备采购制度流程进行
5000万以上
合同审批
已上ARIBA
采购经理-财务一级审批人（例如：资产会计）-总经理
未上ARIBA
30万以下
采购员出具合同-财务一级审批人签字-供方盖章合同-盖章流程（采购经理-总经理）
采购员出具合同-财务一级审批人签字-供方盖章合同-合同会签（使用部门经理-采购经理-财务经理-总经理）
若为非标准合同版本，采购员出具合同后，需区域法务审批
到货验收
仓库收货，组织验收-按制度，涉及部门验收（品管、机修、电修、使用部门、仓库）-验收完成，仓库于系统入库-设备安装调试完成-采购走调试验收单签字流程
仓库收货，组织数量、型号品牌验收
付款
预付款
采购经理-财务一级审批人-财务经理-总经理
附件：合同
发货款
附件：供方发货函（包含已生产完成设备图片）
到货款
供方已开发票-采购进行发票校验申请-财务发票校验（若仓库未在SAP处理收货，财务无法进行发票校验）-采购员上采购申请-采购经理-财务一级审批人-财务经理-总经理
附件
30万以下：双方盖章合同
30万以上：双方盖章合同+设备到货验收单
安装调试款
附件：合同、调试验收单（采购员发起-使用人-部门经理-采购经理）
质保金
附件：合同、质保金申请单（采购员发起-使用人-部门经理-采购经理）
需求-供方入围-定价审批-合同审批均按武经理所发布的设备采购流程进行
